organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF187/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
127,91 EUR
27.10.2017
Predmet: Potraviny
PF188/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
155,16 EUR
27.10.2017
Predmet: Potraviny
PF189/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
223,08 EUR
27.10.2017
Predmet: Potraviny
PF190/2017
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
534,07 EUR
27.10.2017
Predmet: Potraviny
PF191/2017
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
15,30 EUR
27.10.2017
Predmet: Ovocie
PF192/2017
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
30,60 EUR
27.10.2017
Predmet: Ovocie
DF161/2017
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
42,10 EUR
27.10.2017
Predmet: Precvičovacie karty rôzne
DF162/2017
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.10.2017
Predmet: Za sprístupnenie Škôlka KOMENSKY Plus
1/R17046
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
300,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v MŠ A. Sládkoviča
DF163/2017
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
61,39 EUR
03.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - kafometíky
DF164/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
285,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
PF194/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
169,86 EUR
03.11.2017
Predmet: Potraviny
1/R17047
objednávka
EVENIT, s.r.o.
43919073
201,08 EUR
10.11.2017
Predmet: Detské plachty s gumičkou
1/R17048
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
3 000,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Materiál na opravu podláh do MŠ PJ
1/R17049
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
180,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky do myčky riadu
DF165/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
767,17 EUR
10.11.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 19.7.2017-do 24.10.2017, MŠ AS
DF166/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
307,24 EUR
10.11.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 19.7.-do 24.10.2017 v MŠ PJ
DF167/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
53,98 EUR
10.11.2017
Predmet: Prenájom stroja a kopírovanie za 10/2017
DF168/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 11/2017
DF169/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.11.2017
Predmet: Internet za 10/2017, MŠ AS
DF170/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.11.2017
Predmet: Internet za 10/2017, MŠ PJ
DF171/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 824,74 EUR
10.11.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS
DF172/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
10.11.2017
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 10/2017
DF173/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,58 EUR
10.11.2017
Predmet: Za služby pevnej siete za 10/2017
DF174/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Profilaktické služby za 10/2017
PF193/2017
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
20,99 EUR
10.11.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF195/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
246,21 EUR
10.11.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF196/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
71,58 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF197/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
720,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF198/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
3,10 EUR
10.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF199/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
1,43 EUR
10.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF200/2017
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
282,16 EUR
10.11.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF201/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,73 EUR
10.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF202/2017
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,11 EUR
10.11.2017
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF203/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
110,18 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF204/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
209,95 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
1/R17050
objednávka
Ing. Herko Marek
47405422
750,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Deliace priečky v detských WC v MŠ AS
1/R17051
objednávka
SAO-Masaryk Marián
30459231
2 935,22 EUR
15.11.2017
Predmet: Dodávka a montáž podláh v MŠ P. Jilemnického
1/R17052
objednávka
Anton Kunčík
33996555
2 500,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, pokládka dlažby a obkladov v MŠ PJ
1/R17053
objednávka
Jozef Žilka
45327068
200,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce v MŠ P. Jilemnického