organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530619556
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,62 EUR
27.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162501
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,39 EUR
24.06.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244036169
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
33,07 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162520
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,80 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163492
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,24 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,24 EUR
23.06.2016
Predmet: Mobilné služby
sj-0534
faktúra
Vardar
40410200
62,12 EUR
22.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160107097
faktúra
Hook
36216224
3,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618905
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
118,25 EUR
20.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,49 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0509
faktúra
Vardar
40410200
72,52 EUR
16.06.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163347
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.201601828
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
21,60 EUR
16.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530618071
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,62 EUR
14.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
639,20 EUR
13.06.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
49/2016
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,08 EUR
13.06.2016
Predmet: stravné za zamestnancov
48/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
13.06.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
47/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
13.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
46/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
11,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu
45/2016
faktúra
SMZ
17078202
831,55 EUR
13.06.2016
Predmet: Orez konárov