organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530614513
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,44 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162859
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,65 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162083
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,06 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0440
faktúra
Vardar
40410200
52,76 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161927
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,50 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530616051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,75 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160106273
faktúra
Hook
36216224
4,85 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161988
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,67 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0409
faktúra
Vardar
40410200
62,27 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162735
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,87 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20161864
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0382
faktúra
Vardar
40410200
59,34 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530615191
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,16 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16220
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
12,05 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10162586
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,63 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
789,18 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
41/2016
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
15,00 EUR
12.05.2016
Predmet: poplatok za odborný seminár
40/2016
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
12.05.2016
Predmet: odber kuchynského odpadu
39/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
12.05.2016
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia