Dokumenty:
zobraziť na stránke
215588
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
182,55 EUR
18.12.2015
Predmet: stravné HN 11/2015
215587
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
471,63 EUR
18.12.2015
Predmet: stravné MŠ 11/2015
215586
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
165,90 EUR
18.12.2015
Predmet: obedy OÚ 11/2015
215585
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
516,50 EUR
18.12.2015
Predmet: maľov.Školská 13
215584
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
512,41 EUR
18.12.2015
Predmet: vymaľ.Pek.934/5-1
215583
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
18.12.2015
Predmet: energie 12/2015
215582
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
18.12.2015
Predmet: energie TJ Slovan 12/2015
215581
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
838,84 EUR
18.12.2015
Predmet: zber a prepr. KO
215580
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 156,91 EUR
18.12.2015
Predmet: zneškodnenie KO
215579
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-16,08 EUR
18.12.2015
Predmet: dobropis k fa 2151500024
215578
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
135,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Monitor Philips 246V
215577
faktúra
Jozef Otruba
22810081
74,90 EUR
18.12.2015
Predmet: rezivo hoblované
215576
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 060,09 EUR
18.12.2015
Predmet: zneškod.nebezp.odpadu
215575
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - preprava
215574
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
166,00 EUR
18.12.2015
Predmet: hm.núdza-učeb.pomôcky
215573
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
18.12.2015
Predmet: predpl.PaM rok 2016
215572
faktúra
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
19,30 EUR
18.12.2015
Predmet: nákup stromčekov
215571
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
805,12 EUR
18.12.2015
Predmet: preprava VOK,zneškod.
215570
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
174,03 EUR
18.12.2015
Predmet: prepr.VOK
215569
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
138,39 EUR
18.12.2015
Predmet: právne porad.
215568
faktúra
Ján Hudec
35383836
34,00 EUR
18.12.2015
Predmet: montáž žalúzií-archív
215567
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
18.12.2015
Predmet: internet ihrisko
215566
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,43 EUR
18.12.2015
Predmet: mobil ved.tech.úseku
215565
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
18.12.2015
Predmet: mobil údržba
215564
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,50 EUR
18.12.2015
Predmet: mobil OÚ
215563
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,96 EUR
18.12.2015
Predmet: mobil Dom smútku
215562
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,67 EUR
18.12.2015
Predmet: mobil OÚ
215561
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,96 EUR
18.12.2015
Predmet: mobil starosta
215560
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
57,62 EUR
18.12.2015
Predmet: mobil OÚ
215559
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,08 EUR
18.12.2015
Predmet: pokuta - Vatra
215558
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
275,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Kihy Horná Nitra
215557
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - prepr. korčulovanie
215556
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
830,34 EUR
18.12.2015
Predmet: zber a prepr. KO Brodzany
215555
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
790,49 EUR
18.12.2015
Predmet: preprava VOK
215554
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 198,03 EUR
18.12.2015
Predmet: zneškod.KO
215553
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
18.12.2015
Predmet: odb.prehl.ČOV
215552
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
69,23 EUR
18.12.2015
Predmet: FúO-Škol.58/32,9
215551
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
111,60 EUR
18.12.2015
Predmet: pneumatiky Felicia
215550
faktúra
Gabriela Kohajdová - MONEX
47094851
19,90 EUR
18.12.2015
Predmet: CD - príhovory
215549
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
126,18 EUR
18.12.2015
Predmet: telefón OÚ+VO
215548
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
532,40 EUR
18.12.2015
Predmet: elektromontáž.práce
215547
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
49,80 EUR
18.12.2015
Predmet: elektroinšt.práce MŠ
215546
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
332,00 EUR
18.12.2015
Predmet: el.práce KD,OÚ,Ľubianka
215545
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
900,00 EUR
18.12.2015
Predmet: dlažba
215544
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
51,00 EUR
18.12.2015
Predmet: stravné 10/2015
215543
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
19,49 EUR
18.12.2015
Predmet: ekonomické minimum
215542
faktúra
SPP,a.s.
35815256
283,00 EUR
18.12.2015
Predmet: plyn OÚ
215541
faktúra
SPP,a.s.
35815256
486,00 EUR
18.12.2015
Predmet: plyn MŠ
215540
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
18.12.2015
Predmet: plyn TJ Slovan
215539
faktúra
SPP,a.s.
35815256
72,00 EUR
18.12.2015
Predmet: plyn KD
2015/164
objednávka
REKOS PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.
44616503
225,16 EUR
18.12.2015
Predmet: obehové čerpadlo FúO
2015/163
objednávka
Ernest Baláž
45286876
228,00 EUR
18.12.2015
Predmet: prepočet ,technický návrh nadstavba ZŠ
2015/162
objednávka
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: vianočné pozdravy
2015/161
objednávka
Jozef Otruba
22810081
74,90 EUR
18.12.2015
Predmet: rezivo-fošne
2015/160
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
958,80 EUR
18.12.2015
Predmet: energetický audit - Kultúrny dom Oslany
2015/159
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
135,00 EUR
18.12.2015
Predmet: monitor Philips
2015/158
objednávka
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
19,30 EUR
18.12.2015
Predmet: výsadba - stromčeky
2015/157
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 078,80 EUR
18.12.2015
Predmet: veľkokapacitný kontajner
2015/156
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
444,00 EUR
18.12.2015
Predmet: plastové kontajnery
2015/155
objednávka
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
0,00 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - preprava
2015/154
objednávka
Ján Hudec
35383836
34,00 EUR
18.12.2015
Predmet: montáž žalúzií - archív OÚ
2015/153
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
166,00 EUR
18.12.2015
Predmet: HN - učebné pomôcky
2015/152
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
58,00 EUR
18.12.2015
Predmet: PaM rok 2016
2015/151
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: MŠ - preprava
2015/150
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,50 EUR
18.12.2015
Predmet: preprava MŠ
2015/149
objednávka
Gabriela Kohajdová - MONEX
47094851
19,90 EUR
18.12.2015
Predmet: CD-príhovory
1154.
zmluva
Mgr. Oto Mello
300,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo - Vianočný koncert
1153.
zmluva
Janka Sarvašová
20,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1152.
zmluva
Anna Bridová
0,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
1151.
zmluva
Anna Bridová
19,91 EUR
13.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1150.
zmluva
Jana Lužicová
0,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
1149.
zmluva
Emília Poliaková
0,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
1148.
zmluva
Emília Poliaková
0,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
1147.
zmluva
Anna Hornová
0,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
1146.
zmluva
Jozef Dobiš
0,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
1145.
zmluva
Anna Kmeťová
20,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1144.
zmluva
Katarína Uríková
10,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1143.
zmluva
Katarína Uríková
20,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1141.
zmluva
Anna Bridová
5,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1142.
zmluva
Jana Lužicová
5,00 EUR
13.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta