Dokumenty:
zobraziť na stránke
220/2018
faktúra
Ing.arch. Emil Michálek
37188267
220,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Obstaranie PD - Kanalizačná prípojka
221/2018
faktúra
DAMPIER, s. r. o.
36564010
125,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Ventilátor ČOV
222/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
168,67 EUR
18.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
223/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
68,24 EUR
18.07.2018
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
224/2018
faktúra
LOSSTAV s. r. o.
36737984
6 573,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava strechy - Šatne TJ
225/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,35 EUR
18.07.2018
Predmet: Učebné potreby ŠKD
226/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava oplotenia a brán MŠ
227/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
39,38 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
228/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
18.07.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
229/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
8 455,54 EUR
18.07.2018
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky
230/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
89,27 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
231/2018
faktúra
ABRIS s. r. o.
47381965
224,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Stojany na bicykle - OÚ
232/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,36 EUR
18.07.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
233/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
234/2018
faktúra
DOBZEP, s. r. o.
36838055
885,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
235/2018
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
2 776,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Geodetické práce JPÚ
236/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,89 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
237/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
308,27 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
238/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
326,03 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
239/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
34677550
414,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q.
240/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
631,26 EUR
18.07.2018
Predmet: Uloženie TKO a prenájom vozidla
241/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36910813
98,11 EUR
18.07.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
242/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.07.2018
Predmet: IIS MIS - RO
243/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
54,07 EUR
18.07.2018
Predmet: Tlačivá ZŠ - Preddavok
244/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
188,40 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava notebooku, oprava sieťových priečinkov
245/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.07.2018
Predmet: Zdravotná služba 6/18
247/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
960,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia kalov z ČOV
248/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36314141
129,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz septiku MŠ
249/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
250/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
25,13 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
251/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
15,83 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
252/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
50,02 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
37/2018
objednávka
StartMat s. r. o.
650,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava oplotenia a úprava 3 ks brán a demontovateľného oplotenia v areáli MŠ
38/2018
objednávka
Dopzep s. r. o.
18.07.2018
Predmet: Dovoz asfaltovej drte na vyspravenie ciest
39/2018
objednávka
Ing. Peter Petráš
18.07.2018
Predmet: Práce stavebného dozoru pri realizácií II. etapy rekonštrukcie ČOV
41/2018
objednávka
SATES, a. s.
408,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Projekt dopravného značenia na "Beh okolo Dulova" v zmysle cenovej ponuky
42/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
0,50 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
43/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
18.07.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby podľa rozpisu v prílohe
44/2018
objednávka
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
7 414,46 EUR
19.07.2018
Predmet: Prvky detského ihriska
849/2018
zmluva
Žaludek Ján
0,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
863/2018
zmluva
Burian Ľubomír
0,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
253/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
237,30 EUR
30.07.2018
Predmet: Vodné za 2.Q
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
255/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
216,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Demontážne práce technologického zariadenia na ČOV
256/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 838,28 EUR
30.07.2018
Predmet: Stravné lístky
257/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
258/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
259/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
5,77 EUR
30.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
260/2018
faktúra
EKO TONER s. r. o.
47689650
75,66 EUR
30.07.2018
Predmet: Tonery OÚ
261/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
377,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Ceny - Pohár obce HZ
873/2018
zmluva
PLANTEX s. r. o.
34141481
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
779/2018
zmluva
Bednárová Mária
10,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
881/2018
zmluva
TextilEco a. s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
886/2018
zmluva
Peter Lihotský
26,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
262/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
07.08.2018
Predmet: Tonery OÚ
263/2018
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
07.08.2018
Predmet: BOZP a OPP
264/2018
faktúra
MK hlas, s. r. o.
45352305
123,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
265/2018
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
86,11 EUR
07.08.2018
Predmet: Vrecia na plasty
266/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
54,59 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
267/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
48,18 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
268/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
6,61 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ŠJ - výdajňa
269/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
111,24 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OÚ
270/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
39,12 EUR
07.08.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
271/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,45 EUR
07.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
272/2018
faktúra
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
950,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Obstaranie oplotenia na kaplnku
273/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,26 EUR
07.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
274/2018
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Systémové služby - Výkazy II. Q
275/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
904/2018
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.
35976853
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
932/2018
zmluva
Alžbeta Ragulová
26,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
951/2018
zmluva
Kováč František
0,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
276/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,26 EUR
21.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
277/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
96,67 EUR
22.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
278/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
22.08.2018
Predmet: Zdravotná služba 8/18
279/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
22.08.2018
Predmet: IIS MIS 8/18
280/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Právne služby 7/18
281/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,55 EUR
22.08.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
282/2018
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
54,07 EUR
22.08.2018
Predmet: Tlačivá knižnica + ZŠ
283/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
22.08.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
284/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
47,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Oprava MR