Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
20.03.2018
Predmet: Zvoz plastov
387/2018
oznam
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Dulov
0,00 EUR
22.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rybárska schôdza
350/2018
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
440/2018
zmluva
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica MŠ
441/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa a. s.
34595545
6,64 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
476/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
480/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
483/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
484/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
101/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Vývoz skla a kovu
102/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
138,06 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby - ZŠ
103/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,32 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
104/2018
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
202,54 EUR
18.04.2018
Predmet: Tonery - OU 2 ks
105/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
354,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Úradná skúška - ČOV
106/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Oprava dataprojektora - MŠ
107/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
24,68 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby a učebné pomôcky - ZŠ
108/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
18.04.2018
Predmet: Odmeny umelcom
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
110/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
171,92 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
111/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
37,06 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
113/2018
faktúra
Dunajnet s. r. o.
47608544
34,40 EUR
18.04.2018
Predmet: Batéria MAKITA
114/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Preddavok - Seminár
115/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
593,34 EUR
18.04.2018
Predmet: Uloženie TKO a odvoz skla 3/2018
116/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,41 EUR
18.04.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Starosta
117/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
172,75 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
118/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36268569
6,72 EUR
18.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
119/2018
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
80,45 EUR
18.04.2018
Predmet: Školské dokumenty - ZŠ
120/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Balík - Škôlka MŠ
121/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
269,57 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
123/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
108,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto
124/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,17 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
125/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
126/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,91 EUR
18.04.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
127/2018
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Časopis ŠKOLA 2018
128/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
18.04.2018
Predmet: Zdravotná služba 3/18
129/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q
130/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
201,16 EUR
18.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
132/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto - vyúčtovacia fa
133/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
18.04.2018
Predmet: IIS MIS 3/2018
544/2018
zmluva
MIMIS s. r. o.
50894943
29 605,74 EUR
26.04.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2018 - "Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice"
19/2018
objednávka
VRTY s. r. o., Ing. Dominik Patka
26.04.2018
Predmet: Dodávka a montáž vŕtanej studne DN 250
20/2018
objednávka
Gastrolux s. r. o.
26.04.2018
Predmet: Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou do MŠ
21/2018
objednávka
PS12 Group s. r. o.
700,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Hasičské hadice typu B a C
22/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
26.04.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
23/2018
objednávka
LEDAS, s. r. o.
35886609
800,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Spracovanie podkladov k VO na zákazku "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
24/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
26.04.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
25/2018
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
234,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Vyhotovenie orientačných máp cintorína so zoznamom zosnulých
26/2018
objednávka
Pekařství Javor
72,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Koláčiky na Deň matiek
122/2018
faktúra
PS12 Group s. r. o.
50760521
700,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Hasičské hadice typu "B" a "C"
134/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,69 EUR
26.04.2018
Predmet: Vodné I.Q 2018
137/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,85 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
138/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
141,06 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
139/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
63,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
140/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
62,08 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiareň a práčovňa
141/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
35,60 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ
142/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
119,93 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
143/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
25,19 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
144/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
28,48 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby MŠ
145/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
14,22 EUR
26.04.2018
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
146/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
136,80 EUR
26.04.2018
Predmet: Inštalácia interaktívnej tabule v MŠ
147/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Tlačivá, tlačoviny ZŠ
148/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Seminár - Vedúca ŠJ
776/2018
zmluva
Margita Turzíková
10,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
777/2018
zmluva
Alena Michalíková
10,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
135/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-365,04 EUR
03.05.2018
Predmet: Plyn KD
136/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-314,33 EUR
03.05.2018
Predmet: Plyn MŠ
149/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
22,12 EUR
03.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
150/2018
faktúra
GASTROLUX s. r. o.
36413186
2 368,39 EUR
03.05.2018
Predmet: Gastrozariadenie - Kombinovaný sporák ŠJ
151/2018
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
03.05.2018
Predmet: BOZP a OPP - I.Q 2018
578/2018
zmluva
Pohoda Services s. r. o.
45966371
175 064,38 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 20180418 - "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa"
152/2018
faktúra
VRTY, s. r. o.
45393273
1 428,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vŕtanie studne DN 200 na ČOV
153/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
46,80 EUR
18.05.2018
Predmet: Školské dokumenty ZŠ
154/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,90 EUR
18.05.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
155/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
152,72 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
156/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
46,40 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
157/2018
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 677,60 EUR
18.05.2018
Predmet: Obstaranie - Chodník pri KD
158/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
29,63 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebnica AJ - ZŠ
159/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
267,28 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
160/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
214,30 EUR
18.05.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
112/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
216,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vývoz žumpy - MŠ