Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
47,02 EUR
20.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
55/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,52 EUR
20.02.2019
Predmet: Telekom p. mobil OÚ
56/2019
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
300,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Licencia TENDERnet
57/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
96,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia v MŠ Dulov
58/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS + služba B 2/19
59/2019
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
384,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizácie KD
60/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Právne služby 1/19
61/2019
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Systémové služby - ročná uzávierka 2018,
Systémové služby - majetok nové obdobie 2019
62/2019
faktúra
Silver Mine, s. r. o.
47204788
32,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/19
11A/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
20.02.2019
Predmet: Oprava zariadenia Brother DCP-7030 a jeho sfunkčnenie
12/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
30,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Čistiareň a práčovňa - KD
13/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
20.02.2019
Predmet: Oprava notebooku Lenovo, výmena pamäte + LCD monitor OU - 2 ks
14/2019
objednávka
Vladimír Monček
41462815
20.02.2019
Predmet: Oprava a servis PPS 12
15/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
127,14 EUR
20.02.2019
Predmet: Oprava vertikálnych žalúzií OU
16/2019
objednávka
AVS-RVC Trenčín
20.02.2019
Predmet: Publikácia Miesta samospráva - základné princípy fungovania III. 8 ks
343/2019
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
63/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
801,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit ZŠ
64/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
1 152,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit KD
65/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
-117,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prístup - portál Verejná správa
66/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Pranie KD
67/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,03 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2019
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
53,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
69/2019
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
93,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Príručka miestna samospráva 8 ks OZ
70/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
144,81 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny Šj
71/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
32,66 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla a poplatok za zber plastov
72/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
539,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 1/19
73/2019
faktúra
Centurio Computers s. r. o.
36325767
292,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Oprava notebooku OÚ + monitor OÚ
74/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,16 EUR
06.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby - OÚ
75/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla VK Sklo
76/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
174,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Monitor LCD OÚ
77/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
32,66 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
78/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r.o.
31563490
119,21 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
79/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
21,73 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
80/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
11,22 EUR
06.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
81/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,30 EUR
06.03.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil Starosta
82/2019
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Právne služby 2/19
83/2019
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
06.03.2019
Predmet: Zdravotná služba 2/19
84/2019
faktúra
2Traders CZ s.r.o.
27592421
429,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Umývačka riadu - Výdajňa ŠJ
85/2019
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
301,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
41/2019
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
732,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Členský poplatok MAS
364/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
16A/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.03.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
373/2019
zmluva
Lihotská Jana
50,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
786/2019
zmluva
Kišš Marcel
20,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
387/2019
zmluva
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
20.03.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
393/2019
zmluva
Ivana Fúsková
50,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
401/2019
zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
0,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na "Skládke odpadov NNO Podstránie - kazeta č. 1" č. 003/2012
411/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
414/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
28 224,49 EUR
22.03.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002851
417/2019
zmluva
SPP - distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
487/2019
zmluva
Jozef Kováčik
35363649
28 224,49 EUR
01.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej zbrojnice v Dulove
86/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,73 EUR
02.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
87/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
02.04.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie ZŠ
88/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
338,76 EUR
02.04.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov + prenájom vozidla
89/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu
90/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
91/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
92/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
93/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
38,44 EUR
02.04.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
94/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,19 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
95/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
5,56 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
96/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
138,75 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
97/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Preddavok na SL
98/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS + B 3/19
99/2019
faktúra
Obchod - SVK, s. r. o.
47175397
46,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby, zástavy - Voľby prezidenta I.
100/2019
faktúra
NETA, s. r. o.
31580157
127,14 EUR
03.04.2019
Predmet: Oprava žalúzií OU
101/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
742,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zemné práce detské ihrisko MŠ
102/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,75 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
103/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
4 490,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie - Zateplenie ZŠ v Dulove
104/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
236,03 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny Šj
105/2019
faktúra
JTF partnership, s. r. o.
44160097
407,09 EUR
03.04.2019
Predmet: Vybavenie kuchyne KD, šálky OU
106/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
587,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Uloženie TKO a nájom za vozidlo
107/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Stravné lístky
108/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
109/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
03.04.2019
Predmet: Faktúra k prijatej platbe - Pripojenie ZŠ
110/2019
faktúra
Združenie obcí pod Bielymi Karpatami
42024170
275,40 EUR
03.04.2019
Predmet: Členský príspevok na rok 2019
111/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
31359159
76,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Reprezentačné poháre - Stolný tenis
112/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
256,87 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
113/2019
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
03.04.2019
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
114/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
26,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/19