Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
28.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
4/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
28.01.2019
Predmet: Zemné práce a terénne úpravy - Detské ihrisko MŠ Dulov
4A/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
28.01.2019
Predmet: Oprava pokazených žalúzií
4A/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
28.01.2019
Predmet: Oprava pokazených žalúzií
5/2019
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.01.2019
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek vypúšťaných OV a výkon laboratórnych rozborov
6/2019
objednávka
AME, spol. s r.o.
28.01.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
7/2019
objednávka
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
28.01.2019
Predmet: Čistenie a zmonitorovanie kanalizácie
7A/2019
objednávka
Bison, s. r. o.
586,16 EUR
28.01.2019
Predmet: Svietidlá - ZŠ Dulov
8/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
28.01.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
341/2018
faktúra
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
47892609
7 414,46 EUR
05.02.2019
Predmet: Prvky detského ihriska - MŠ Dulov
362/2018
faktúra
Pohoda Services s. r. o.
45966371
122 942,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa
514/208
faktúra
Stredoslovenská energetika
51865467
-3 689,99 EUR
05.02.2019
Predmet: Energie
515/2018
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
27,30 EUR
05.02.2019
Predmet: Ventilátory OÚ
516/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-323,33 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
517/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-220,64 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
210/2019
zmluva
Pagáčová Daniela
17,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
9/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
06.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
10/2019
objednávka
Arch. Projekt
4 490,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie budovy ZŠ v Dulove" v zmysle cenovej ponuky
11/2019
objednávka
Miroslav Kováčik
06.02.2019
Predmet: Stavebné zameranie pôdorysu prízemia ZŠ v Dulove
1/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
121,20 EUR
07.02.2019
Predmet: Upgrade programu MZDY na rok 209
2/2019
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 5G internet na rok 2019
3/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Stravné lístky
4/2019
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
100,70 EUR
07.02.2019
Predmet: Antivírová ochrana - OÚ
5/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
309,05 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
6/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
129,00 EUR
07.02.2019
Predmet: aSc Agenda ZŠ 2019
7/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS - Január 2019
8/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Stravné lístky
9/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
10/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
11/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
12/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
13/2019
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
07.02.2019
Predmet: Virtuálna knižnica na rok 2019
14/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
48,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Školenie - SOMI - program MZDY
15/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,26 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
16/2019
faktúra
Ing. Vladimír Valetíny
32285493
180,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Udržiavací poplatok - program Účtovníctvo
17/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu v obci
18/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
142,88 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,95 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
20/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,66 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
21/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
145,39 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - ZŠ
22/2019
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
07.02.2019
Predmet: Poplatok za reprodukovanú hudbu v rozhlase na rok 2019
23/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
22,65 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
24/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2019
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4
25/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
50,40 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,42 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
27/2019
faktúra
BISON, s. r. o.
36005533
585,92 EUR
07.02.2019
Predmet: Svetlá do ZŠ
28/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
29/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.02.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos cez rozhlas
30/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby BOZP a OPP
31/2019
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
588,00 EUR
07.02.2019
Predmet: 110 L kontajnery 20 ks
32/2019
faktúra
FORK, s. r. o.
44311061
418,37 EUR
07.02.2019
Predmet: Dulovský spravodaj za rok 2018
33/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,18 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
34/2019
faktúra
Business & Management Cons
50762745
75,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odborný seminár "Kataster nehnuteľností"
35/2019
faktúra
NETA, s. r. o.
31580157
146,69 EUR
07.02.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
36/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
87,47 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby OU
37/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
50,17 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace protriedky MŠ
38/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
35,78 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby ŠJ
39/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
17,30 EUR
07.02.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
40/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,30 EUR
07.02.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
42/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27,07 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
43/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
07.02.2019
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
44/2019
faktúra
Miroslav Kováčik
33164070
120,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Vyhotovenie stavebného zamerania pôdorysu prízemia ZŠ Dulov
45/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,02 EUR
07.02.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky OU
46/2019
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
07.02.2019
Predmet: Zdravotná služba 1/19
47/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
48/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
139,11 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
49/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
268,87 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
50/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
135,73 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
51/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
239,37 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
219/2019
zmluva
Jozef Lukáč, KST Horovce
26,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Výročná členská schôdza KST Horovce
221/2019
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
0,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
263/2019
zmluva
Pánová Mária
50,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
265/2019
zmluva
Dubnické divadlo, v zastúpení p. Marta Vojtášová
250,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo
266/2019
zmluva
Občianske združenie Dulovské mažoretky YVETT
82,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - V. Benefičný ples Dulovských mažoretiek YVETT
267/2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
0,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/13/52A/138
268/2019
zmluva
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
0,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva - potraviny do ŠJ
785/2019
zmluva
Ing. Poupová Marianna
20,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
291/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
82,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Ples DHZ
52/2019
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285492
40,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Systémové služby - Uzávierka
53/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,74 EUR
20.02.2019
Predmet: Pranie - KD