Dokumenty:
zobraziť na stránke
215362
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
64,87 EUR
26.08.2015
Predmet: tel.+internet
215361
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
215360
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
200,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
215359
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Voda-cintorín
215358
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
0,00 EUR
26.08.2015
Predmet: poháre na has.súťaž
215357
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie podujatia
215356
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
108,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odvoz bioodpadu
215355
faktúra
Tunakupujem s.r.o.
47590343
339,00 EUR
26.08.2015
Predmet: MDD - služby
215354
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
114,00 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Oú
215353
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
212,63 EUR
26.08.2015
Predmet: Poháre-has.súťaž
215352
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
400,00 EUR
26.08.2015
Predmet: audit kons.uzavierky
215351
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 059,72 EUR
26.08.2015
Predmet: zneškod.KO
215350
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
271,76 EUR
26.08.2015
Predmet: zneškod.KO
215349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
26.08.2015
Predmet: zber,preprava KO
215348
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
517,57 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Vých. 989
215347
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
49,80 EUR
26.08.2015
Predmet: VO - Ľubianka
215346
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
99,60 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV Družstevná
215345
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
26.08.2015
Predmet: aktual.webyportal
215344
faktúra
Marián Szabó - MARO
50,40 EUR
26.08.2015
Predmet: tabuľky
215343
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
134,95 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava poruchy
215342
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
37,76 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Pek.5
215341
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
38,95 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Pek.7
215340
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,54 EUR
26.08.2015
Predmet: tel+internet
215339
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV - Vých.
215338
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
26.08.2015
Predmet: PO a BOZP III/2015
215337
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
26.08.2015
Predmet: zem.plyn - Oú
215336
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
26.08.2015
Predmet: zem.plyn - TJ
215335
faktúra
SPP,a.s.
35815256
485,00 EUR
26.08.2015
Predmet: zem.plyn - Mš
215334
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
26.08.2015
Predmet: zem.plyn-kul.dom
215333
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
402,48 EUR
26.08.2015
Predmet: Mš - čist.prostriedky
215332
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
170,57 EUR
26.08.2015
Predmet: Vývoz VOK
215331
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.pomoc ČOV
215330
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
134,92 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Oú
215329
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
521,40 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Mš
215328
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
195,44 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - HN
215327
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
730,80 EUR
26.08.2015
Predmet: obedy
215326
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV
215325
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
123,00 EUR
26.08.2015
Predmet: preprava Medzihorie
215324
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
86,42 EUR
26.08.2015
Predmet: turnaj- futbalisti poháre
215323
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,22 EUR
26.08.2015
Predmet: el.energia
215322
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
26.08.2015
Predmet: el.en - TJ Slovan
215321
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Odborný časopis
215320
faktúra
Štefan Šimun
40652599
82,60 EUR
26.08.2015
Predmet: preprava Mš
215319
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,98 EUR
26.08.2015
Predmet: internet ihrisko
215318
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,07 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil- tech.úsek
215317
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,40 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - údržba
215316
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - Oú
215315
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,11 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - dom smútku
215314
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,00 EUR
26.08.2015
Predmet: mobil - starosta
215313
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
173,39 EUR
26.08.2015
Predmet: právna pomoc
215312
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
490,73 EUR
26.08.2015
Predmet: el.en
215311
faktúra
Stredoslovenská energetika-Distribúcia,.
36442151
86,60 EUR
26.08.2015
Predmet: pripoj.poplatok
215310
faktúra
Stredoslovenská energetika-Distribúcia,.
36442151
129,95 EUR
26.08.2015
Predmet: pripoj.poplatok
215309
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV
215308
faktúra
Eva Vážanová
40647234
46,00 EUR
26.08.2015
Predmet: poháre a misky-plast
215307
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
50,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie
215306
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,23 EUR
26.08.2015
Predmet: voda - Dom smútku
215305
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
42,12 EUR
26.08.2015
Predmet: voda - cintorín
215304
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,56 EUR
26.08.2015
Predmet: voda - Oú
215303
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
49,14 EUR
26.08.2015
Predmet: voda - kult.dom
215302
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
335,56 EUR
26.08.2015
Predmet: voda - Mš
215301
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
32,29 EUR
26.08.2015
Predmet: TJ - voda
215300
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
26.08.2015
Predmet: servis ČOV
215299
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
601,56 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava multif.vozidla
215298
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
62,05 EUR
26.08.2015
Predmet: tel.+internet
215297
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
185,04 EUR
26.08.2015
Predmet: kosenie krajníc
215296
faktúra
Outland s.r.o.
43945571
271,20 EUR
26.08.2015
Predmet: DHZ - prilby
215295
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
45,79 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Vých.
215294
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
55,88 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Pek.933
215293
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
8,66 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Pek.
215292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
50,40 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Škol
215291
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
51,73 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO - Pek.989
215290
faktúra
Prievidzdké pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
131,46 EUR
26.08.2015
Predmet: koláče
215289
faktúra
WATT SK, s.r.o.
36419974
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: učeb.pomôcka
215288
faktúra
Peter Mlátko
40834298
112,97 EUR
26.08.2015
Predmet: štrk
215287
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
149,40 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava VO
215286
faktúra
IMRE Holding, s.r.o.
44500106
3 597,36 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava strechy DS
215285
faktúra
Ján Hudec
35383836
47,00 EUR
26.08.2015
Predmet: montáž a oprava žalúzií
215284
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
117,25 EUR
26.08.2015
Predmet: elektropráce
215283
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
50,50 EUR
26.08.2015
Predmet: Mš - vybavenie