organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8675
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF191/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
871,16 EUR
24.11.2014
Predmet: Učebné a školské pomôcky
PF105/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
871,97 EUR
08.10.2020
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R12027
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
08.08.2012
Predmet: Detské stoličky
DF113/2012
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
24.09.2012
Predmet: Detské stoličky
1/R12073
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie - stoličky MŠ
DF195/2012
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-stoličky MŠ
1/R13033
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
19.08.2013
Predmet: Nastaviteľné stoličky
DF129/2013
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
18.09.2013
Predmet: Detské stoličky GABI
1/R22107
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
874,98 EUR
05.12.2022
Predmet: Paplón, vankúš, detské uteráky-MŠ AS
DF299/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
874,98 EUR
09.12.2022
Predmet: Paplón, vankúš, detské uteráky-MŠ AS
DF13/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
875,15 EUR
24.02.2020
Predmet: Vodné, stočné MŠ AS 26.10.2019-27.01.2020
1/R22122
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
875,20 EUR
15.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby, utierky.
DF333/2022
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
875,20 EUR
20.12.2022
Predmet: Utierky ZZ jednovrstvové/250útržkov, kancelárske potreby
9/2300016
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
877,48 EUR
24.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (VaV pre MŠ)
DF36/2023
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
877,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (KZ ŠR)
DF215/2022
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
878,98 EUR
19.09.2022
Predmet: Plynový prietokový ohrievač ŠJ PJ.
DF158/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
879,42 EUR
08.09.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 08/2021 MŠ AS
DF10/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Dodávka zem.plynu od 19.1.2013-do28.2.2013 M.Š P.Jilemnického a ŠJ A.Sládkoviča
DF25/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka zemn. Plynu od 1.3.2013 - do 31.3.2013
DF39/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Dodávka zemn.plynu od 1.4.2013 do 30.4.2013