organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZŠJ0062017
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 000,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
1/R22068
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
1 000,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Plynový prietokový ohrievač ŠJ PJ.
10/2400078
objednávka
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
1 000,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Vyčistenie lapača nečistôt a odvoz kalu.
PF38/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 000,51 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF152/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 003,16 EUR
09.09.2016
Predmet: Faktúra za teplo
PF172/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
1 004,90 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF136/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 008,64 EUR
08.08.2016
Predmet: Faktúra za teplú vodu, 7/2016
DF121/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 009,06 EUR
10.08.2015
Predmet: Faktúra za teplo za 7/2015
DF138/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 009,56 EUR
07.09.2015
Predmet: Faktúra za teplo, 8/2015
DF118/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 011,96 EUR
14.08.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 7/2017 MŠ AS
DF93/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 012,74 EUR
11.07.2014
Predmet: Faktúra za teplo 6/2014
DF254/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 012,78 EUR
04.12.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 29.07.23-23.10.23-MŠ AS
9/2300113
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (VaV pre MŠ)
DF304/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
27.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (KZ ŠR)
DF189/2021
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
1 013,32 EUR
14.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF19/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
08.03.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF19/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
03.04.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF59/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 014,20 EUR
04.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 04/2020
DF177/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 016,22 EUR
18.11.2013
Predmet: Paplóny a vankúše, nábytok
DF245/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 017,05 EUR
28.12.2016
Predmet: Lenovo TPE560 s inštaláciou, systémové práce a profilaktické za 11/2016