organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF192/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 050,53 EUR
22.08.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 26.04.-18.07.24-MŠ AS
1/R22062
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 050,80 EUR
18.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky a materiál, koberce.
PF150/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 051,69 EUR
25.07.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF166/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 052,47 EUR
11.09.2019
Predmet: Dodávka tepla 08/2019 MŠ AS
DF97/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 061,52 EUR
17.07.2020
Predmet: Dodávka tepla 6/2020 MŠ AS
1/R17073
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 065,60 EUR
18.12.2017
Predmet: Bazén 2-komorový, skrinka nerezová, vozík servírovací pre ŠJ PJ
DF229/2017
faktúra
GASTRO-GALAXI, s.r.o.
44103930
1 065,60 EUR
18.12.2017
Predmet: Skrinka nerezová, drez, vozík servírovací pre ŠJ PJ
DF226/2015
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 067,18 EUR
08.12.2015
Predmet: Stoly s policou, plynová stolička 2x9kw
1/R15072
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 067,19 EUR
27.11.2015
Predmet: Stoly nerezové 3 ks,
Plynová stolička dvojhoráková pre ŠJ PJ
9/2300122
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 067,70 EUR
27.12.2023
Predmet: Kancelársky nábytok.
DF325/2023
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 067,70 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelársky nábytok.
9/2300013
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 069,20 EUR
14.03.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-stoly s lavičkami, latková ochranná strieška.
DF35/2023
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 069,20 EUR
23.03.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-stoly s lavičkami, Ochranná striežka
DF112/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 072,81 EUR
31.05.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.01.24-25.04.24-MŠ AS
1/R22119
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 073,16 EUR
14.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS, MŠ PJ KZ111.
PF073/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
1 076,29 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
DF284/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 082,68 EUR
28.11.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 19.07.24-23.10.24-MŠ AS
1/R19073
objednávka
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
1 083,55 EUR
17.12.2019
Predmet: Rohože, koberce, obrusovina
DF266/2019
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
1 083,55 EUR
02.01.2020
Predmet: Rohože, koberce, obrusovina
PF138/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 084,59 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS