organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF166/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 123,38 EUR
09.10.2015
Predmet: Faktúra za teplo, 9/2015
1/R12059
objednávka
Mobellix SK, s.r.o.
35903414
1 123,60 EUR
28.11.2012
Predmet: Vybavenie-skrinky ŠJ A.Sládkovica 1130, doprava
DF163/2012
faktúra
Mobellix SK, s.r.o.
35903414
1 123,60 EUR
05.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF040/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 123,93 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R22071
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
1 125,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF052/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 130,24 EUR
21.05.2012
Predmet: Vodné,stočné MŠ A.Sl.,MŠ P.Jil. 5.1.-25.4.2012
Zráž.voda MŠ A.Sl.,MŠ P.Jil. 1.2.-30.4.2012
DF357/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 130,62 EUR
01.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2022-preplatok MŠ PJ
DF95/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 133,40 EUR
04.06.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 05/2021 MŠ AS
1/R22084
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 135,50 EUR
23.10.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
DF208/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 135,71 EUR
04.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál, učebné pomôcky pre predškolákov
PF16/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 136,23 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
9/2300010
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
1 139,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ.
DF21/2023
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
1 139,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ (KZ ŠR).
DF75/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 144,44 EUR
06.05.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 04/2022 VS10220176
DF89/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 144,84 EUR
05.06.2015
Predmet: Faktúra za teplo za 5/2015
10/2400099
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 150,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nepremokavá plachta s gumičkou po rohoch EMI.
9/2300089
objednávka
Praktik Textil, s.r.o.
44491191
1 155,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Posteľné obliečky a prestieradlá.
10/2400108
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
16.12.2024
Predmet: YOLI hracia konzola SK
DF330/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Yoli hracia konzola
DF153/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 157,92 EUR
10.10.2014
Predmet: Faktúra za teplo 9/2014, MŠ AS