organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF138/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 009,56 EUR
07.09.2015
Predmet: Faktúra za teplo, 8/2015
DF118/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 011,96 EUR
14.08.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 7/2017 MŠ AS
DF93/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 012,74 EUR
11.07.2014
Predmet: Faktúra za teplo 6/2014
DF254/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 012,78 EUR
04.12.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 29.07.23-23.10.23-MŠ AS
9/2300113
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (VaV pre MŠ)
DF304/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
27.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (KZ ŠR)
DF189/2021
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
1 013,32 EUR
14.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF19/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
08.03.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF19/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
03.04.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF59/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 014,20 EUR
04.06.2020
Predmet: Dodávka tepla 04/2020
DF177/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 016,22 EUR
18.11.2013
Predmet: Paplóny a vankúše, nábytok
DF245/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 017,05 EUR
28.12.2016
Predmet: Lenovo TPE560 s inštaláciou, systémové práce a profilaktické za 11/2016
DF136/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 019,34 EUR
13.09.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, 8/2017
DF105/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 019,68 EUR
13.07.2018
Predmet: Faktúra za teplo, MŠ AS za 6/2018
DF123/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 020,10 EUR
13.07.2016
Predmet: Faktúra za teplo 6/2016
DF103/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 020,82 EUR
14.07.2017
Predmet: Faktúra za teplo 6/2017
DF90/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 022,15 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 5/2018
DF25/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 025,14 EUR
24.02.2016
Predmet: Odber zemného plynu - nedoplatok za 1/2016
1/R14050
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 026,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Nerezový podstavec, zmäkčovač vody, pracovný stôl s policou, nástennú sprchu, umývací prostriedok, oplachový prostriedok
DF198/2014
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
1 026,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Podstavec, pracovný stôl, tlaková sprcha, čistiace a zmäkč. prostriedky pre ŠJ AS