Dokumenty:
zobraziť na stránke
217326
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217325
faktúra
Marián Szabó - MARO
103,92 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-plagáty
217324
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Školenie - registratúra
217323
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
28,10 EUR
29.12.2017
Predmet: krycia plachta Pekár.
217322
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
120,53 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217321
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
43,34 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217320
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: externý manažment-KD
217319
faktúra
Marián Szabó - MARO
366,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-plagáty
217318
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
268,50 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-hadica zásahová
217317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
91,40 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál
217316
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava plavecký
217315
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava Bojnice
217314
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
217313
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
283,55 EUR
29.12.2017
Predmet: pilčícke a el.práce
217312
faktúra
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.
35775777
16,08 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-spojka požiarna
217311
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 339,91 EUR
29.12.2017
Predmet: elektroinšt.mater.Medziho
217310
faktúra
KOVOTVAR, výrobné družstvo Kúty
00167461
25,46 EUR
29.12.2017
Predmet: naberačka na močovku
217309
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 5/17
217308
faktúra
Michal Tkáč
45558353
100,00 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-prístrešok Škol.
217307
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,50 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217306
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
575,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217305
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.Bojnice
217304
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 KD
217303
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 MŠ
217302
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 TJ Slovan
217301
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 Oú
217300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17 TJ Slovan
217299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17
217298
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17 VO,MŠ,ČOV
217297
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
217296
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
14,00 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-spojka pevná
217295
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava Deti Ráje
217294
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,85 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón 5/2017
217293
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ZŠ-divadlo-deň detí
217292
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217291
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217290
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217289
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217288
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217287
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
126,69 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217286
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
126,69 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217285
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
126,69 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217284
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
146,61 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217283
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217282
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 207,37 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217281
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
339,06 EUR
29.12.2017
Predmet: Preprava VOK
217280
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava štrk 16/22
217279
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
687,79 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-čisti.prostr.
217278
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
56,77 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 TJ Slova
217277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,78 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 MŠ Pek.
217276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
148,38 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 ČOV Pek.
217275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,76 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17VO Nám.sl
217274
faktúra
Základná škola
31201741
168,27 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 5/2017
217273
faktúra
Základná škola
31201741
282,03 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 5/2017
217272
faktúra
Základná škola
31201741
57,17 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 5/2017
217271
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
315,00 EUR
29.12.2017
Predmet: servis čerpadla
217270
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
249,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-prípr el.práce
217269
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
116,20 EUR
29.12.2017
Predmet: KD,ihrisko-opr.el.
217268
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
147,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-taniere,lyžice,kefy
217267
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,80 EUR
29.12.2017
Predmet: predpl. Poradca 2018
217266
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
94,91 EUR
29.12.2017
Predmet: ventil STOP
217265
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
29.12.2017
Predmet: poskyt.el.služieb ESMAO
217264
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217263
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217262
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
29.12.2017
Predmet: matrika-rod.list,sob.,úmt
217261
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
56,04 EUR
29.12.2017
Predmet: trofeje Medzihorie
217260
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,56 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217259
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-domček,veža-ihrisko
217258
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
115,21 EUR
29.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie ZŠ
217257
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
678,65 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál ZŠ
217256
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vypr.ŽoPD-Podpora rozvoja
217255
faktúra
Erudite, s.r.o.
48316156
20,50 EUR
29.12.2017
Predmet: kniha-kontrola v samospre
217254
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
122,09 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217253
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
47,09 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217252
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
62,75 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava Deň matiek
217251
faktúra
PUSCHAPSON s.r.o.
50201671
201,00 EUR
29.12.2017
Predmet: čistiace prostr.
217250
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
132,00 EUR
29.12.2017
Predmet: knihy Horná Nitra
217249
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
158,88 EUR
29.12.2017
Predmet: právne sl.
217248
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
29.12.2017
Predmet: náklady HK 1.Q/17
217247
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
615,58 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškod.odpadu