Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016/7
objednávka
Kotulič Peter
150,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - vyučovací panel
2016/8
objednávka
H.V.F. spol. s.r.o.
17640202
125,40 EUR
03.03.2016
Predmet: kuchynský riad - naberačky
2016/9
objednávka
Martin Hrúz - A.N.D. Agency
46703896
309,00 EUR
03.03.2016
Predmet: ozvučovací systém
2016/10
objednávka
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
2016/11
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
142,30 EUR
03.03.2016
Predmet: parný čistič
2016/12
objednávka
Iva Picková
48860948
185,26 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - výuková sada
2016/13
objednávka
SEA SK spol.s.r.o.
31619011
1 466,69 EUR
03.03.2016
Predmet: regulácia cirkulačného potrubia Školská
216001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
03.03.2016
Predmet: el.energie 1/2016
216002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
03.03.2016
Predmet: el.energie TJ Slovan
216003
faktúra
H.V.F. spol. s.r.o.
17640202
263,15 EUR
03.03.2016
Predmet: kuchyn.riad KD
216004
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
03.03.2016
Predmet: pož.ochr.1.Q/2016
216005
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
03.03.2016
Predmet: balík sl. Standard 2016
216006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-849,21 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-plyn 4/2015-12/2015
216007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-176,37 EUR
03.03.2016
Predmet: KD-plyn 4/2015-12/2015
216008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
7,74 EUR
03.03.2016
Predmet: TJ Slovan plyn 4-12/2015
216009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-759,11 EUR
03.03.2016
Predmet: Oú-plyn 4-12/2015
216010
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
103,72 EUR
03.03.2016
Predmet: poskytnutie údajov
216011
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
100,00 EUR
03.03.2016
Predmet: člen.prísp.
216012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
03.03.2016
Predmet: KD-plyn 1/2016
216013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ plyn 1/2016
216014
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
03.03.2016
Predmet: TJ Slovan plyn 1/2016
216015
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Oú-plyn 1/2016
216016
faktúra
Pauček Slavomír P-ETAS
14412098
97,20 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-opr. autom.pračky
216017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
70,87 EUR
03.03.2016
Predmet: vývoz fekálií
216018
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
67,00 EUR
03.03.2016
Predmet: práca s plošinou VO
216019
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
119,95 EUR
03.03.2016
Predmet: pretláčanie kanal.
216020
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
226,80 EUR
03.03.2016
Predmet: kontaj.120l,110 l
216021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
03.03.2016
Predmet: telefón údržba
216022
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
58,54 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Oú+VO
216023
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-čistenie komínov
216024
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
21,00 EUR
03.03.2016
Predmet: čistenie komínov Školská
216025
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
03.03.2016
Predmet: FOú-Pekár.933/3-čist.komí
216026
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
03.03.2016
Predmet: FúO-čistenie kom.Východná
216027
faktúra
V.I.P. security, s.r.o.
44150199
144,00 EUR
03.03.2016
Predmet: strážna služba-ples
216028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil starosta
216029
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Oú
216030
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,81 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216031
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,55 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil Oú
216032
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,64 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil údržba
216033
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,12 EUR
03.03.2016
Predmet: mobil tech.úsek
216034
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
03.03.2016
Predmet: internet TJ Slovan
216035
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
195,64 EUR
03.03.2016
Predmet: vývoz fekálií
216036
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 594,80 EUR
03.03.2016
Predmet: stravenky 504 x 3,15
216037
faktúra
AD značenie, s.r.o.
31623743
103,78 EUR
03.03.2016
Predmet: zvislé doprav.značky
216038
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
03.03.2016
Predmet: seminár Správa registrat.
216039
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
556,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - odbor.prehl.spotreb.
216040
faktúra
Kotulič Peter
66925797
150,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - vyučov.panel
216041
faktúra
H.V.F. spol. s.r.o.
17640202
125,40 EUR
03.03.2016
Predmet: kuch.riad - naberačky KD
216042
faktúra
Martin Hrúz - A.N.D. Agency
46703896
309,00 EUR
03.03.2016
Predmet: rečníc.ozvučovací systém
216043
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
142,30 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - parný čistič
216044
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 466,69 EUR
03.03.2016
Predmet: regulácia potr.Školská 6
216045
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
274,31 EUR
03.03.2016
Predmet: posyp ciest
216046
faktúra
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
216047
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
124,50 EUR
03.03.2016
Predmet: elektroinštal.práce Oú
216048
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
58,10 EUR
03.03.2016
Predmet: elektr.pr.Školská Kohúto
216049
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - opr.osvetl.
216050
faktúra
Základná škola
31201741
82,25 EUR
03.03.2016
Predmet: strava HN 1/2016
216051
faktúra
Základná škola
31201741
355,50 EUR
03.03.2016
Predmet: strava MŠ 1/2016
216052
faktúra
Základná škola
31201741
151,68 EUR
03.03.2016
Predmet: strava Oú 1/2016
216053
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
431,56 EUR
03.03.2016
Predmet: strava 1/2016
216054
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
405,25 EUR
03.03.2016
Predmet: opr.VO
216055
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
513,01 EUR
03.03.2016
Predmet: el.en.-1/2016-opr.ZD
216056
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
43,20 EUR
03.03.2016
Predmet: zim.údržba ciest
1195.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - pochovávanie basy
1196.
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu-Hvizdošová
1197.
zmluva
Július Urban a manželka
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu - Urban
1198.
zmluva
Ing. Milan Jankanič
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Jankanič
1199.
zmluva
Viera Balázsová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Balzsová
1200.
zmluva
Irena Ďurišová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Ďurišová
1202.
zmluva
Marta Komžíková
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Komžíková
1201.
zmluva
Emília Dzinová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta - Dzinová
1203.
zmluva
Marián Komžík
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1204.
zmluva
Ján Hostačný
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1205.
zmluva
Anton Dobravský
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1206.
zmluva
Jozef Sliepka
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1207.
zmluva
Ing. Kristína Hýroššová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1208.
zmluva
Anna Beckertová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1209.
zmluva
Eva Néčová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1210.
zmluva
Eva Néčová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1211.
zmluva
Eva Néčová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta