Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016/76
objednávka
Victory sport, spol. s.r.o.
35774282
81,96 EUR
24.08.2016
Predmet: poháre - turnaj starostu
2016/77
objednávka
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
2016/78
objednávka
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.
6556858
205,80 EUR
24.08.2016
Predmet: sieť zelená
2016/79
objednávka
Stanislav Staš
46790128
55,99 EUR
24.08.2016
Predmet: savica Pyros SS žltá
2016/80
objednávka
KO a LA Plus, s.r.o.
3648070
120,97 EUR
24.08.2016
Predmet: autobatéria multicara
2016/81
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
99,00 EUR
24.08.2016
Predmet: nálepky na kontajnery
2016/82
objednávka
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
360,00 EUR
24.08.2016
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu
2016/83
objednávka
PAMIKO spol. s.r.o.
3120007
15,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-predplatné Naša škola
2016/84
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - tlačivá -triedne knihy, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
2016/85
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 216,80 EUR
24.08.2016
Predmet: stravné lístky
2016/86
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
522,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Osliansky spravodaj
2016/87
objednávka
VEGA-TAKÁČ, s.r.o.
44550359
241,64 EUR
24.08.2016
Predmet: DHZ - poháre na súťaže
2016/88
objednávka
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
520,00 EUR
24.08.2016
Predmet: náučné a prpagačné maľovánky
2016/89
objednávka
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M.
22706461
59,52 EUR
24.08.2016
Predmet: orientačné čísla
2016/90
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
300,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orthomapa Oslany r.2014
2016/91
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
462,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orthomapa Oslany r.2014
2016/92
objednávka
RH SOUND, s.r.o.
36559717
192,00 EUR
24.08.2016
Predmet: náhradné amplióny pre obecný rozhlas
2016/93
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
35,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orientačná tabuľa
2016/94
objednávka
Anton Straka
35185554
235,00 EUR
24.08.2016
Predmet: DHZ - stavebný materiál
2016/95
objednávka
UDERMAN s.r.o.
47485353
200,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Altánok nožnicový modrý
2016/96
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
1 379,60 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - svietidlá
2016/97
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
398,74 EUR
24.08.2016
Predmet: oprava PE302AN
2016/98
objednávka
XM Net s.r.o.
47754095
67,80 EUR
24.08.2016
Predmet: odpudzovač hlodavcov
216295
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
24.08.2016
Predmet: plyn 6/2016 Oú
216296
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
24.08.2016
Predmet: plyn 6/2016 TJ Slovan
216297
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
24.08.2016
Predmet: plyn 6/2016 MŠ
216298
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
24.08.2016
Predmet: plyn 6/2016 KD
216299
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,88 EUR
24.08.2016
Predmet: tel.Oú+MŠ
216300
faktúra
OMS, spol. s.r.o.
34132333
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: záver.svetelnotech.merani
216301
faktúra
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M
22706461
94,08 EUR
24.08.2016
Predmet: orientačné čísla-tabuľky
216302
faktúra
Spojená škola Partizánske
37918826
20,80 EUR
24.08.2016
Predmet: jubilanti-pagáče
216303
faktúra
Peter Mlátko
40834298
38,40 EUR
24.08.2016
Predmet: piesok
216304
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
277,00 EUR
24.08.2016
Predmet: FúO - sporák
216305
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
650,00 EUR
24.08.2016
Predmet: PHRSR obce-oznámenie
216306
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,55 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Oú+VO
216307
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil starosta
216308
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Oú
216309
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil ver.osv.
216310
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,56 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216311
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Oú
216312
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,56 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil údržba
216313
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,67 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil tech.úsek
216314
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
24.08.2016
Predmet: internet ihrisko
216315
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
84,11 EUR
24.08.2016
Predmet: vývoz fekálií
216316
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
148,98 EUR
24.08.2016
Predmet: držiak na monitor matrika
216317
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
155,40 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-tlačiareň
216318
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
216319
faktúra
Stanislav Staš
46790128
55,99 EUR
24.08.2016
Predmet: DHZ-savica Pyros
216320
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
146,40 EUR
24.08.2016
Predmet: VO-pomík, revízia
216321
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
24.08.2016
Predmet: FúO-Školská 58-sporák
216322
faktúra
KO a LA Plus, s.r.o.
36468070
120,97 EUR
24.08.2016
Predmet: akumulátor Multicara
216323
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
24.08.2016
Predmet: ČOV-odber vzoriek
216324
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
81,96 EUR
24.08.2016
Predmet: pohár-trofej
216325
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-revízia výť.
216326
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
352,97 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - OPP
216327
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 7/2016 TJ Slovan
216328
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 7/2016 MŠ
216329
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 7/2016
216330
faktúra
EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
46406506
15 550,00 EUR
24.08.2016
Predmet: osob.mot.vozidlo DACIA
216331
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
463,40 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - čistiace prostriedky
216332
faktúra
Základná škola
31201741
136,00 EUR
24.08.2016
Predmet: strava HN 6/2016
216333
faktúra
Základná škola
31201741
490,59 EUR
24.08.2016
Predmet: strava MŠ 6/2016
216334
faktúra
Základná škola
31201741
213,30 EUR
24.08.2016
Predmet: strava Oú 6/2016
216335
faktúra
Zelmedia, s.r.o.
48303054
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: prenájom naf.hradu-MDD
216336
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
415,80 EUR
24.08.2016
Predmet: strava Oú 6/2016
216337
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
24.08.2016
Predmet: vypracov.potvrdenia
216338
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
24.08.2016
Predmet: ČOV-odb.pomoc 6/2016
216339
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
207,75 EUR
24.08.2016
Predmet: elektromont.práce VO
216340
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
122,15 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. cintorín
216341
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
47,74 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. KD
216342
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
73,01 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. Oú
216343
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
141,80 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. MŠ
216344
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
37,91 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. Dom smútku
216345
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
26,68 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč.TJ šatne
216346
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
99,00 EUR
24.08.2016
Predmet: nálepky na kontajnery
216347
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,27 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. MŠ 6/2016
216348
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 209,24 EUR
24.08.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
24.08.2016
Predmet: zber a preprava KO
216350
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
382,28 EUR
24.08.2016
Predmet: preprava VOK,zneškod.
216351
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
24.08.2016
Predmet: predplatné MŠ-Naša škola