Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401015
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401016
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401017
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401018
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401019
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401020
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401021
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401022
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401023
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401024
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401025
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401026
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401027
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401028
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401029
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401030
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401031
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401032
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401033
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401034
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401035
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401036
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401037
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401038
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401039
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401040
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401041
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401042
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401043
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401044
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401045
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401046
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401047
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401048
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401049
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401050
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401051
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401052
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401053
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401054
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401055
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401056
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401057
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401058
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401059
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
29052024
zmluva
Turistický klub Túlajme sa spolu
51176289
0,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Prenájom autobusu
20/2023
objednávka
Ing. Bohýľ Ján
51183145
28.04.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
54/2023
objednávka
Ing. Ján Bahýľ, PhD.
51183145
485,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Vypracovanie znal. posudku
DF0202401164
faktúra
Mária Bognárová - BOGES
51190338
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; zásteny 6 ks
č. 46/2024
objednávka
UNIMAL SK s.r.o.
51232383
550,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Farba na opravu budovy 9B1 a 3:
- FE-625
-N196-2
-Penetrák
- farba na omietky
201400345
faktúra
Kultúrne stredisko M.K.T. Hurbanovo
513504
40,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Priestupkový zákon pre ob.polície 24072014
58/2023
objednávka
OCATGO, a.s.
51423839
5 078,40 EUR
08.11.2023
Predmet: Prvky na detské ihrisko
15/2025
objednávka
Pém Imrich
51749548
200,00 EUR
16.04.2025
Predmet: oprava traktora TYM T503
71/2023
objednávka
Vatti GEO s.r.o.
51811669
3 500,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Geodetické práce-vytyčovací náčrt a geodetické vytýčenie v teréne
51/2024
objednávka
Vatti GEO s.r.o.
51811669
650,00 EUR
22.10.2024
Predmet: vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu na geo. zameranie
17
objednávka
Vatti GEO s.r.o.
51811669
3 300,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás geodetické práce a spracovanie polohopisu a výškopisu pre projekt - Modernizácia miestnych komunikácii - Svätý Peter na uliciach PIONIERSKA, DLHÁ a PODZÁHRADNÁ.
17122024
zmluva
JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M. - advokátska kancelária, s.r.o.
51816865
800,00 EUR
16.01.2025
Predmet: právne služby
20190417
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter
51891638
200,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202106211
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter
51891638
400,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
202224037
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter
51891638
500,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
12/2023
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter - Szentpéteri íjászok
51891638
500,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
210520242
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter - Szentpéteri íjászok
51891638
500,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
3004202512
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter - Szentpéteri íjászok
51891638
500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
64/2023
objednávka
vyzdob.si s.r.o.
52010937
1 036,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Adventná led sviečka 3 D 1 m
DF0202401064
faktúra
Florián Pócs
52029221
196,69 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 46/B; výmena ohrievača vody
20210121
zmluva
ZaMED Komárno
52106934
0,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
28012021
zmluva
ZaMED Komárno
52106934
0,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
02022021
zmluva
ZaMED Komárno
52106934
0,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
20211502
zmluva
ZaMED Komárno
52106934
0,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
19022021
zmluva
ZaMED Komárno
52106934
0,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
29112019
zmluva
Dóra - Dénes twins with SMA, n. f.
52118991
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
08012019
dodatok
Dóra - Dénes twins with SMA, n. f.
52118991
1 000,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
17/2023
objednávka
Corvus Consulting, .s.r.o.
52169073
26.04.2023
Predmet: Vypracovanie projektového zámeru - Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v obci Svätý Peter
13.06.2023
zmluva
Corvus Consulring s.r.o.
52169073
1 500,00 EUR
16.06.2023
Predmet: zmluva na vypracovanie energ. auditu
25.4.
oznam
Corvus Consulting s.r.o.
52169073
4 000,00 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytovanie služieb
25.4.2023
zmluva
Corvus Consulring s.r.o.
52169073
8 800,00 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytovanie služieb
59/2023
zmluva
VT Project&Consulting, s.r.o.
52203077
1 500,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt Town Twinning
03.05.2023
zmluva
DOMIVO s.r.o.
52256723
178 598,86 EUR
11.05.2023
Predmet: zmluva o dielo
1
dodatok
DOMIVO s.r.o.
52256723
0,00 EUR
12.05.2023
Dodatok č. 1
dodatok
DOMIVO s.r.o.
52256723
0,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 3.5.2023