organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
031/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 551,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijný stav školskej kuchyne
030/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (38ks á 3,15€)
01
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Služby spojené s administráciou projektu Erasmus+
18/2016
zmluva
Gymnázium Hlinská
00160903
60,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie (2x 57m2) 2,5h týždenne
029/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
30.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15 €
096/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
83,32 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
095/16
faktúra
Piják Ján - EVA
33368759
31,15 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
094/16
faktúra
Texicop, s.r.o.
36821101
83,95 EUR
28.06.2016
Predmet: Teflonový obrus 110x140cm 12ks
028/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ) 1ks
027/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzbu triednych kníh 6ks
093/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
22.06.2016
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí (20ks)
092/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
22,29 EUR
22.06.2016
Predmet: Vyúčtovanie Zbierky zákonov 2016
091/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
108,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Preddavok k Zbierke zákonov za rok 2016
090/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2016
089/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
087/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
161,72 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
088/16
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistenie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením
026/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
13.06.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (22ks á 3,15€)
086/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
237,82 EUR
10.06.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 05/2016 (obrat 13150€)
085/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,93 EUR
10.06.2016
Predmet: Telefónne a internetové poplatky za 05/2016