organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-20170591
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,34 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0141
faktúra
Vardar
40410200
53,90 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530704213
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
168,81 EUR
13.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170101615
faktúra
Hook
36216224
1,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0115
faktúra
Vardar
40410200
71,81 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,44 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby pevnej siete
14/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
115,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
šj-10170673
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,91 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,67 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530703471
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,35 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530703449
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,96 EUR
06.02.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
13/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
39,16 EUR
03.02.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-20170435
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,64 EUR
03.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170628
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,80 EUR
03.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201700255
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000344
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
199,22 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170567
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
01.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530702889
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,63 EUR
31.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530702861
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,30 EUR
31.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0093
faktúra
Vardar
40410200
47,40 EUR
31.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky