Dokumenty:
zobraziť na stránke
223444
faktúra
Ján Korvas
35254076
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: odpad Školská 52
2023/088
objednávka
Ján Korvas
35254076
90,00 EUR
31.12.2023
Predmet: pretláčanie kanalizácie Školská
223362
faktúra
Ján Korvas
35254076
150,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ pretla.potrubia
2023/070
objednávka
Ján Korvas
35254076
150,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ pretláčanie potrubia
222261
faktúra
Ján Korvas
35254076
300,00 EUR
25.12.2022
Predmet: fekal ČOV Škol.,Vých.
2022/096
objednávka
Ján Korvas
35254076
300,00 EUR
25.12.2022
Predmet: fekál Školská, Východná
222075
faktúra
Ján Korvas
35254076
170,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fekál Škol.840
2022/028
objednávka
Ján Korvas
35254076
170,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pretláčanie kanalizácie Školská
219215
faktúra
Ján Korvas
35254076
70,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pretláč.kanaliz.v obci
2019/069
objednávka
Jan Korvas
35254076
70,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pretláčanie potrubia
2017/80
objednávka
Korvas Ján
35254076
25,00 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál
217234
faktúra
Korvas Ján
35254076
25,00 EUR
21.11.2017
Predmet: prepch.odpad.potrubia
218194
faktúra
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
14.07.2018
Predmet: brúsenie parkiet ver.bud.
2018/033
objednávka
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
16.04.2018
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet ver. bud.
222233
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
630,00 EUR
25.12.2022
Predmet: rev.plyn zar.Oú,MŠ,KD
2022/079
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
630,00 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. plyn. zar. Oú,MŠ, KD
218137
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.plyn.zar.-Oú,MŠ,KD,TJ
218136
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.plyn.zar.-FúO
2017/055
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. Oú, MŠ, KD
2018/054
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. byty
216202
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
200,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odb.prehl.kotolní-Oú
216201
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odbor.prehl.kotolníFúO
2016/45
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odborné prehliadky kotolní
215361
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
215360
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
200,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
2015/059
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vykonanie odborných prehliadok a skúšok
214212
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
680,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.prehliadky-byty
214211
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
170,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.prehliadky a skúšky
222589
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
102,30 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ sada pohárov, lyžičiek
2022/174
objednávka
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
102,30 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ lyžičky, poháre
217370
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
23,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-odkvapávač na riad
217268
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
147,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-taniere,lyžice,kefy
2017/133
objednávka
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
23,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-odkvapávač na riad
2017/93
objednávka
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
147,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-lyžice, taniere
2016/74
objednávka
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - taniere , poháre
215283
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
50,50 EUR
26.08.2015
Predmet: Mš - vybavenie
2015/081
objednávka
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
25.08.2015
Predmet: poháre, kôš
214587
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
113,00 EUR
04.02.2015
Predmet: rýchl.konvice
214449
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
426,10 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš-vybavenie
212489
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
296,88 EUR
23.11.2012
Predmet: Mš-kuchyňa vybavenie
220090
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
80,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenáj.miest. voľby NR SR
2020/042
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
80,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prenájom miestnosti - voľby
219179
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: voľby prezid.-prenáj.mies
2019/065
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom miestnosti - voľby prezidenta 2019
218632
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Kom.voľby-prenájom
218631
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
272,50 EUR
31.12.2018
Predmet: Kom.voľby-strava
2018/240
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: prenájom miestnosti voľby
2018/239
objednávka
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
272,50 EUR
31.12.2018
Predmet: strava voľby
213595
faktúra
Mgr. Art. Roman Gatial
35185856
4 440,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zmeny a doplnky UPN
333. Zmluva o dielo
zmluva
Mgr.art.Roman Gatial ballet
35185856
4 440,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Vypracovanie "Zmeny a doplnkov územného plánu obce Oslany" v rozsahu a za podmienok podľa objednávateľa
223025
faktúra
Anton Straka
35185554
119,40 EUR
08.08.2023
Predmet: staveb. mater.
2023/012
objednávka
Anton Straka, Stavebné materiály
35185554
119,40 EUR
07.08.2023
Predmet: stavebný materiál
3136.
zmluva
Anton Straka, Stavebné materiály
35185554
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve
2971.
zmluva
Anton Straka, Stavebné materiály
35185554
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve
221578
faktúra
Anton Straka
35185554
393,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stav mat.opr.most Ľub.
2021/189
objednávka
Anton Straka
35185554
393,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stav.mater. most Ľubianka
221329
faktúra
Stavebné materiály Oslany
35185554
244,80 EUR
12.09.2021
Predmet: stav.mater. amfiteáter
2021/104
objednávka
Stavebné materiály Oslany
35185554
244,80 EUR
12.09.2021
Predmet: staveb. mater. amfiteáter
221207
faktúra
Anton Straka
35185554
73,00 EUR
06.09.2021
Predmet: staveb. mater.
2021/070
objednávka
Anton Straka
35185554
73,00 EUR
06.09.2021
Predmet: stavebný materiál
2818.
zmluva
Anton Straka
35185554
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve
2019/174
objednávka
Anton Straka
35185554
148,00 EUR
30.12.2019
Predmet: stav.materiál
219504
faktúra
Anton Straka
35185554
148,00 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.mater.
219279
faktúra
Anton Straka
35185554
508,54 EUR
09.12.2019
Predmet: stavebný materiál
219204
faktúra
Anton Straka
35185554
141,50 EUR
09.12.2019
Predmet: staveb.mater.
2019/098
objednávka
Stavebné materiály Oslany
35185554
508,54 EUR
09.12.2019
Predmet: stavebný materiál
2019/068
objednávka
Anton Straka
35185554
141,50 EUR
09.12.2019
Predmet: staveb.materiál
2511.
dodatok
Anton Straka
35185554
0,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodatok č.6
218401
faktúra
Anton Straka
35185554
126,10 EUR
29.09.2018
Predmet: stav.mater.
2018/163
objednávka
Anton Straka
35185554
126,10 EUR
03.08.2018
Predmet: stavebný materiál
217637
faktúra
Anton Straka
35185554
154,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stavebný materiál
217378
faktúra
Anton Straka
35185554
142,00 EUR
29.12.2017
Predmet: omietka,-stav. mater.DHZ
2017/211
objednávka
Anton Straka
35185554
154,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stavebný materiá
2017/134
objednávka
Anton Straka
35185554
142,00 EUR
29.12.2017
Predmet: stavebný materiál
1630.
zmluva
Anton Straka
35185554
0,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Dodatok č.5 k nájomnej zmluve
216554
faktúra
Anton Straka
35185554
277,90 EUR
29.12.2016
Predmet: stavebný materiál
2016/139
objednávka
Anton Straka
35185554
277,90 EUR
29.12.2016
Predmet: stavebný materiál
216386
faktúra
Anton Straka
35185554
235,00 EUR
24.08.2016
Predmet: stavebný mater. DHZ
2016/94
objednávka
Anton Straka
35185554
235,00 EUR
24.08.2016
Predmet: DHZ - stavebný materiál
215426
faktúra
Anton Straka
35185554
93,10 EUR
25.09.2015
Predmet: DHZ - opr.has.zbroj.