mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14331g-2025/20022
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
66,06 EUR
20.05.2025
Predmet: servisný poplatok 06/2025
f14332g-2025/20020
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
24,60 EUR
20.05.2025
Predmet: poplatok za GPS služ.vozidlá MsPO
f14416g-2025/20026
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
127,92 EUR
30.06.2025
Predmet: poplatok PCO nájom BOX05/2025
f14417g-2025/20028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
91,06 EUR
30.06.2025
Predmet: poplatok za GPS objekty MsPO 05/2025
f14418g-2025/20027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
66,06 EUR
30.06.2025
Predmet: servisný poplatok PCO-07/2025
f14419g-202520025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
24,60 EUR
30.06.2025
Predmet: sledovanie PLUS tarif OPTIMUM 06/2025
o4113g-OVaŽP/34/2021
objednávka
L-DEN Slovakia s.r.o.
44646488
17 777,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Dodávka a montáž autobusových zástaviek počet kusov 7 ks
f10549g-2021/90049
faktúra
L-DEN Slovakia s.r.o.
44646488
15 420,22 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodávka a montáž autobusových zástavok
o4258g-TS/053/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
3 000,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Betónovanie podkladov - platní, pätiek
o4302g-OVaŽP/6/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
3 000,00 EUR
08.06.2022
Predmet: betónovanie podkladov (platní, pätiek) autobusových zastávok
o4329g-OVaŽP12/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
12 316,80 EUR
30.06.2022
Predmet: dodávka a montáž autobusových zastávok počet kusov 4 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.06.2022
o4340g - TS/083/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
44646488
2 835,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Betónovanie podkladov - autobusové zastávky
f11422g-2022/90024
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
2 956,80 EUR
22.09.2022
Predmet: vybetónovanie podkladov pod autobusové zastávky
f11485g-2022/00653
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
2 835,00 EUR
10.10.2022
Predmet: betónovanie podkladov pod autobusové zastávky
o4426g-OVaŽP26/2022
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
1 386,00 EUR
28.10.2022
Predmet: dodávka a montáž uzamykateľných hliníkových vitrín vo farbe antracit k autobusovým zastávkam v počte kusov 11 v zmysle cenovej ponuky
f11586g-2022/90034
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
12 316,80 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka a montáž autobusových zastávok
f11725g-2022/90041
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
1 386,00 EUR
12.12.2022
Predmet: dodávka a montáž 11 ks hliníkových vitrín na autobusové zastávky
o4539g-TS/033/2023
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
150,00 EUR
10.03.2023
Predmet: vitrína hliníková CP (1xA4) - 1ks
o4615g-TS/062/2023-01
objednávka
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
150,00 EUR
06.06.2023
Predmet: vitrína hliníková CP (1xA4) - 1ks
f12273g-2023/00333
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
150,00 EUR
06.06.2023
Predmet: uzamykateľná hliníková vitrína na CP
f12546g-2023/00548
faktúra
L-DEN Slovakia, spol. s r. o.
44646488
150,00 EUR
18.08.2023
Predmet: uzamykateľná hliníková vitrína
f5381g-9007/2016
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
5 160,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Lanová pyramída 4,5m, montáž
o4316g-TS/074/2022
objednávka
ENERCOM s. r. o.
44658591
90,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Spojky na lanovú pyramídu
f11159g-2022/0379
faktúra
ENERCOM s. r. o.
44658591
90,00 EUR
01.07.2022
Predmet: náhradné diely k lanovej pyramíde na detské ihrisko
o4021g-01/2021
objednávka
Roman Dolinajec HACOM
44662173
146,34 EUR
09.08.2021
Predmet: Panasonic olovená batéria LC - R127R2PG1 v počte 6ks
f10078g-2021/00520
faktúra
Roman Dolinajec HACOM
44662173
146,34 EUR
10.08.2021
Predmet: Olovené batérie 6ks
z0980g - Zmluva o dielo
zmluva
NEDELKA s.r.o.
44662882
30 515,52 EUR
08.08.2016
Predmet: pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm na Ul. Rumunskej armády s výmerou 1600 m2
f5386g-579/2016
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
30 515,52 EUR
22.09.2016
Predmet: Pokládka asfaltu v hrúbke 5cm na ulici Rumunskej armády s výmerou 1600m2
z0998g - Zmluva o dielo
zmluva
NEDELKA s.r.o.
44662882
36 957,60 EUR
13.10.2016
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm na Ul. Rumunskej armády
f5527g-730/2016
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
36 957,60 EUR
14.11.2016
Predmet: Pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm na ulici Rumunskej armády a Zlatej ulice s výmerou 1900 m2
z1131g - Zmluva o dielo
zmluva
NEDELKA s.r.o.
44662882
45 999,80 EUR
31.08.2017
Predmet: Oprava komunikácií - Kremnica - Pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm na Ulici Banská cesta s výmerou 2371 m2
z1132g - Zmluva o dielo
zmluva
NEDELKA s.r.o.
44662882
2 756,50 EUR
31.08.2017
Predmet: Oprava komunikácií - Kremnica - vybudovanie odvodňovacieho žľabu v dĺžke 30 m a zaústenie do kanalizácie bodovou vpusťou
z1133g - Zmluva o dielo
zmluva
NEDELKA s.r.o.
44662882
19 400,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm na Ul. Banská cesta 2. etapa s výmerou 1000 m2
f6310g-638/2017
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
2 756,50 EUR
23.10.2017
Predmet: Vybudovanie odvodňovacieho žľabu v dĺžke 30m a zaustenie do kanalizácie bodovou vpusťou
f6322g-636/2017
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
48 499,80 EUR
24.10.2017
Predmet: Pokládka asfaltu v hrúbke 5cm na ulici Banská cesta s výmerou 2500m2
f6323g-637/2017
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
19 399,98 EUR
24.10.2017
Predmet: Pokládka asfaltu v hrúbke 5cm na ulici Banská cesta 2 etapa s výmerou 1000 m2
z1285g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
19 651,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - cintorín, Kremnica
z1286g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
9 929,47 EUR
13.09.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm popred Bobo-bar s výmerou 400 m2
z1288g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
7 947,08 EUR
17.09.2018
Predmet: Oprava miestnej komunikácie na pozemku parcelné číslo CKN 2259/1 E-KN 2661/1, k.ú. Kremnica - Cintorín Kremnica
vyspravenie výtlkov a pokládka asfaltového povrchu
z1290g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
8 666,39 EUR
21.09.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm chodník pri novej škole s výmerou 190 m2
f7264g-2018/00567
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
19 651,20 EUR
26.09.2018
Predmet: Osadenie obrubníkov, spevnenie krajnice-mestský cintorín
z1293g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
9 806,62 EUR
27.09.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm cesta ku kúpalisku s výmerou 400 m2
f7286g-2018/00574
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
7 947,08 EUR
03.10.2018
Predmet: Za opravu miestnej komunikácie - Cintorín Kremnica
f7308g-2018/00601
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
8 666,39 EUR
08.10.2018
Predmet: Oprava miestneho chodníka pri I.ZŠ
f7309g-2018/00600
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
9 806,62 EUR
08.10.2018
Predmet: Oprava miestnej komunikácie termálne kúpalisko
f7310g-2018/00602
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
9 929,26 EUR
08.10.2018
Predmet: Oprava miestnej komunikácie BOBO Bar
f3642g-848/2014
faktúra
Marek Ač-ARBORIA
44664 559
2 200,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Za výkon arboristických prác 1x komplexný zdravotný rez 2ks drevín v areáli cintorína po častiach stromolezeckou technikou
o3065g
objednávka
ML ECO- Martin Lančarič
44667795
130,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Trysku na kotol ATMOS DC70S s tesnením-kód trysky DC0134
f7381g-2018/00673
faktúra
MLECO- Martin Lančarič
44667795
130,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Tryska na kotol
o0349g-01/2012 Webicon
objednávka
Webicon, s.r.o.
44681445
1 599,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Dochádzkový systém Attendance pro W 50 podľa cenovej ponuky č. 2525 zo dňa 23.07.2012
f01156g-566/2012
faktúra
Webicon, s.r.o.
44681445
1 604,88 EUR
15.08.2012
Predmet: Dochádzkový systém HW terminál S880 - 1 ks,karty 50 ks, USB leader 1 ks, prepravné náklady v celkovej sume 853,68€. Dochádzkový systém SW Attendance PRO W 50U - 1 ks, licencia program - 1 ks, WEB + service 1 ks v celkovej sume 751,20 €
o0933g-01/2013 Webicon
objednávka
Webicon, s.r.o.
44681445
220,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Support ročná podpora pre dochádzkový systém Attendance pro W 50
f2693g-878/2013
faktúra
WEBICON s.r.o.
44681445
225,36 EUR
09.01.2014
Predmet: Aktualizácia dochádzkového systému
f3673g-873/2014
faktúra
WEBICON s.r.o.
44681445
225,36 EUR
07.01.2015
Predmet: Support APW, aktualizácia a vzdialená podpora dochádzkový systém
f4645g-818/2015
faktúra
WEBICON s.r.o.
44681445
225,36 EUR
28.12.2015
Predmet: Support dochádzkového systému aktualizácie a vzdialená podpora
f5709g-856/2016
faktúra
Webicom s.r.o.
44681445
225,36 EUR
26.01.2017
Predmet: support dochádzkového systému na 1 rok
o2690g
objednávka
WEBICON s.r.o.
44681445
180,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Rozšírenie licencie na dochádzkový systém.
f6557g-825/2017
faktúra
WEBICON s.r.o.
44681445
180,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Rozšírenie licencie doch. systému o 10 zamestnancov.
o2728g
objednávka
WEBICON s.r.o.
44681445
246,96 EUR
11.01.2018
Predmet: Support ročná podpora pre dochádzkový systém Attendance pro W 50
f6670g-2018/00012
faktúra
WEBICON s.r.o.
44681445
246,96 EUR
25.01.2018
Predmet: Support dochádzkový systém aktualizácia a vzdialená podpora
o3216g
objednávka
WEBICON s.r.o.
44681445
246,96 EUR
05.04.2019
Predmet: Support ročná podpora pre dochádzkový systém Attendance pro W 50
f7817g-2019/00229
faktúra
SYSTEM-IS s.r.o.
44681445
246,96 EUR
16.04.2019
Predmet: Support dochádzkového systému aktualizácie a vzdialená podpora
o3504g
objednávka
WEBICON s.r.o.
44681445
246,96 EUR
13.02.2020
Predmet: Support ročná podpora pre rok 2020 na dochádzkový systém Attendance pro W50
f8583g-2020/00072
faktúra
SYSTEM-IS s.r.o.
44681445
246,96 EUR
18.02.2020
Predmet: Support dochádzkového systému aktualizácie a vzdialená podpora
o3832g-01/2021
objednávka
SYStem-IS, s.r.o.
44681445
246,96 EUR
01.02.2021
Predmet: Support ročná podpora pre rok 2021 na dochádzkový systém Attendance pro W 50
f9528g-2021/00058
faktúra
SYSTEM-IS, s.r.o.
44681445
246,96 EUR
10.02.2021
Predmet: Aktualizácie a vzdialená podpora dochádzkového systému pre rok 2021
o4236g-01/2022
objednávka
SYSTEM - IS, s.r.o.
44681445
246,96 EUR
08.04.2022
Predmet: Support ročná podpora pre rok 2022 na dochádzkový systém Attendance pre W50
f10907g-2022/00221
faktúra
SYSTEM - IS, s.r.o.
44681445
246,96 EUR
21.04.2022
Predmet: Support dochádzkového systému aktualizácie a vzdialená podpora na rok 2022
o01971g - TS
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
260,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Svietidlo - LDK TR 62W 1 ks
o1985g-TS
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
4 800,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Svietidlo LDK TR - 62 W v počte 20 ks
f5108g-315/2016
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
258,00 EUR
20.06.2016
Predmet: Led svietidlo LDK-TR 62W
f5154g-355/2016
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
4 800,00 EUR
27.06.2016
Predmet: LED svietidlo LDK-TR 62W
o2130g-TS
objednávka
Ledky s.r.o.
44697031
1 450,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Svietidlo LDK TR 62W - 6ks
f5580g-755/2016
faktúra
Ledky s.r.o.
44697031
1 440,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Led svietidlo LDK TR-62W
o2229g
objednávka
Ledky s.r.o.
44697031
720,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Svietidlo LDK TR 62W - 3ks
f5903g-171/2017
faktúra
Ledky s.r.o.
44697031
720,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Led svietidlo LDK-TR 62W CREE 3ks
o3398g
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
800,00 EUR
30.10.2019
Predmet: LED svietidla LDK TR-62W v počte 3ks
f8351g-2019/00707
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
720,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Led svietidlo 3ks
o4103g-TS/117/2021
objednávka
LEDKY s.r.o.
44697031
200,00 EUR
26.11.2021
Predmet: VO Solar pouličné osvetlenie 2ks
f10471g-2021/00808
faktúra
LEDKY s.r.o.
44697031
172,80 EUR
09.12.2021
Predmet: Solárne LED svietidlo 15W v počte 2ks