Dokumenty:
zobraziť na stránke
217441
faktúra
Stanislav Staš
46790128
3 032,40 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-zásah.výstroj-dotácia
217442
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
4 803,00 EUR
29.12.2017
Predmet: obst.činnosti MVO,auditVO
217443
faktúra
Fénnix s.r.o.
45376107
950,00 EUR
29.12.2017
Predmet: spr.žiad.zhod.BRO-komp.
217444
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl.9/17-9/18
217445
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 8/17
217446
faktúra
Základná škola
31201741
35,55 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 8/2017
217447
faktúra
Základná škola
31201741
9,48 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 8/2017
217448
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 115,86 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217449
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
255,51 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217450
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 784,90 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217451
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 436,64 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217452
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
307,30 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.8/17 TJ Slova
217453
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
122,42 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.8/17 ČOV Pek.
217454
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-111,80 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.8/17 MŠ Pek.
217455
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
79,68 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.8/17VO Nám.sl
217456
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.9/17 VO,MŠ,ČOV
217458
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.9/17
217459
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.9/17 TJ Slovan
217460
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217461
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-Východná 990-opr.zvon
217462
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
29.12.2017
Predmet: VO-opr.osvetl.Obuv.
217463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 9/2017 Oú
217464
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 9/2017 TJ Slovan
217465
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 9/2017 MŠ
217466
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 9/2017 KD
217467
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
217468
faktúra
MS-Augustinium s.r.o.
47219670
169,00 EUR
29.12.2017
Predmet: varhany klub dôoch.
217469
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,12 EUR
29.12.2017
Predmet: dobropis-hody hud.prod.
217470
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
217471
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217472
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dot.rest.sochy sv.Jozefa
217473
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217474
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217475
faktúra
Ing. Radim Martynek, MBE
51005409
69,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ako sobášiť-matrika
217476
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
29.12.2017
Predmet: popl.Doména 9/17-9/18
217477
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,47 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217478
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
216,25 EUR
29.12.2017
Predmet: OPP údržba
217479
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.monit.spr.VO
217480
faktúra
Obec Skačany
00311057
14,43 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 2.Q/2017
217481
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preloženie rozhlasu
217482
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.prod.Vatra
217483
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
61,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Toner OKI
217484
faktúra
Stredoslovenská energetika
36442151
-9,80 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt.el.en. Škol.58/2-30
217485
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
415,20 EUR
29.12.2017
Predmet: pamätný list,brožúry Osli
217486
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 Dom smútku
217487
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017cintorín
217488
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
54,70 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 kult.dom
217489
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
151,14 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 MŠ
217490
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
30,23 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 TJ Slovan
217491
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,53 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 Oú
217492
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP-DHZ
217493
faktúra
Poluvská muzika
42150396
350,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Hody-Ľubianka
217494
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 9/17
217495
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
399,96 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-OPP
217496
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
297,50 EUR
29.12.2017
Predmet: opr. VO, obec.rozhl.
217497
faktúra
Základná škola
31201741
305,73 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 9/2017
217498
faktúra
Základná škola
31201741
203,82 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 9/2017
217499
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,64 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217500
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
232,70 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217501
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 127,01 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217502
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
89,52 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17 TJ Slova
217504
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
101,73 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17 ČOV Pek.
217505
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,23 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17 MŠ Pek.
217506
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
248,56 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17VO Nám.sl
217507
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
9,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-model. hmota
217508
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.10/17 TJ Slovan
217509
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.10/17
217510
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.10/177 VO,MŠ,ČOV
217511
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217512
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 10/2017 KD
217513
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 10/2017 TJ Slovan
217514
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 10/2017 Oú
217515
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 10/2017 MŠ
217516
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2017
Predmet: BOZP 10-12/2017
217517
faktúra
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekcia filmu Malý prin
217518
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: odber vzoriek
217519
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
549,32 EUR
29.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
217520
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP-rek.telocv.