Dokumenty:
zobraziť na stránke
1804.
zmluva
Viera Kosírová
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1805.
zmluva
Ján Lasák, Jana Beniaková
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1806.
zmluva
Ján Hrebíček a manželka Anna
0,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1807.
zmluva
Ľubomír Černák a manželka
0,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1808.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok č.06 k Zmluve o dodávke plynu
1809.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok č.06 k Zmluve o dodávke plynu
1810.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu
1811.
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu
1812.
zmluva
Katarína Kollárová
55 000,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva
1813.
zmluva
Katarína Kollárová
150,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení advokátskej úschovy
1814.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
3,25 EUR
27.03.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
1815.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 300,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1816.
zmluva
Emília Kopálová
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1817.
zmluva
Marek Kamberský
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1818.
zmluva
Marek Hano a Mgr.Monika Adamec
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1819.
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
550,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Zmluva č.6/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1820.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
699,58 EUR
29.03.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
1821.
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
0,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Dodatok č.1
1822.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 500,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva č.3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1823.
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
218001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 162,35 EUR
16.04.2018
Predmet: el.en 1/2018
218002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 255,01 EUR
16.04.2018
Predmet: el.en 1/2018
218003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
16.04.2018
Predmet: el.en 1/2018 TJ Slovan
218004
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ČOV-odber vzoriek
218005
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
16.04.2018
Predmet: BOZP 1-3/18
218006
faktúra
Anna Gdovinová
34899961
209,00 EUR
16.04.2018
Predmet: odhŕňač snehu
218007
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
16.04.2018
Predmet: balík sl. rok 2018
218008
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
48,00 EUR
16.04.2018
Predmet: doprava Oslany-PE
218009
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,07 EUR
16.04.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.12.17-14.1
218010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 TJ Slovan
218011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 Oú
218012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 MŠ
218013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn 1/18 KD
218014
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
11,64 EUR
16.04.2018
Predmet: sobášne listy
218015
faktúra
TEKDAN, spol. s.r.o.
31332552
120,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.VO do map.aplik.CLE
218016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
118,72 EUR
16.04.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218017
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
209,83 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrokart.-ver.bud.
218018
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
174,00 EUR
16.04.2018
Predmet: mreže ver.bud.
218019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
59,16 EUR
16.04.2018
Predmet: PaM, odmeň.-predp.2018
218020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ver.spr.SR-ročný prístup
218021
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
199,08 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrok.,skrutky-ver.bud.
218022
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
478,20 EUR
16.04.2018
Predmet: člen.prísp.ZMO HN 2018
218023
faktúra
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
16.04.2018
Predmet: rek.zas.miest.ver.bud.
218024
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
36,13 EUR
16.04.2018
Predmet: fekál
218025
faktúra
Branislav Čukan
200,00 EUR
16.04.2018
Predmet: detský karneval-ZŠ
218026
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
16.04.2018
Predmet: varov.systém-nast.ústredn
218027
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
16.04.2018
Predmet: ventilátor,svorky
218028
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
16.04.2018
Predmet: MŠ-drev.čal.ležadlo 7ks
218029
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.graf.nátl. a inz.
218030
faktúra
GEOing,spol. s.r.o.
36317110
183,00 EUR
16.04.2018
Predmet: geometr.plán
218031
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
292,80 EUR
16.04.2018
Predmet: lavičky 2 ks
218032
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
943,02 EUR
16.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
218033
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
689,02 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218034
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ČOV servis 1/2018
218035
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
898,80 EUR
16.04.2018
Predmet: Osliansky spravodaj 800ks
218036
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
16.04.2018
Predmet: prenájom roh.1/2018 MŠ
218037
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,73 EUR
16.04.2018
Predmet: prenájom roh.1/2018 Oú
218038
faktúra
Pavel Pechovský Malpex
33295298
3 631,07 EUR
16.04.2018
Predmet: dekor.práce ver.bud.
218039
faktúra
Základná škola
31201741
258,33 EUR
16.04.2018
Predmet: MŠ-strava 1/2018
218040
faktúra
Základná škola
31201741
194,34 EUR
16.04.2018
Predmet: Oú-strava 1/2018
218041
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
16.04.2018
Predmet: FúO-Pekár.-poruchy osv.
218042
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
132,80 EUR
16.04.2018
Predmet: el.práce ČOV,DK,VO,DS,kni
218043
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
326,50 EUR
16.04.2018
Predmet: práce mont.plošinou
218044
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
909,10 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218045
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-281,43 EUR
16.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.1/18 VO Nám.sl
218046
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
229,43 EUR
16.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.1/18 MŠ
218047
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,74 EUR
16.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.1/18 ČOV Pek.
218048
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-41,52 EUR
16.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.1/18 Dom smút
218049
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
70,25 EUR
16.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.1/18 TJ Slova
218050
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 591,20 EUR
16.04.2018
Predmet: zneškod.KO
218051
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 326,20 EUR
16.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218052
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
210,06 EUR
16.04.2018
Predmet: prepr.VOK
2018/029
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
826,32 EUR
16.04.2018
Predmet: stožiare, vlajky
2018/030
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
485,40 EUR
16.04.2018
Predmet: drevenné koše
2018/031
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,92 EUR
16.04.2018
Predmet: fólie
2018/032
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
9 232,00 EUR
16.04.2018
Predmet: inštalácia ozvučenia v spoločenskej sále ver. budovy
2018/033
objednávka
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
16.04.2018
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet ver. bud.
2018/034
objednávka
Cronson, s.r.o.
35942134
1 150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: parapetné dosky, schodíky ver.budova
2018/035
objednávka
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: preprava osôb Oslany-PE a späť
2018/036
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia