Dokumenty:
zobraziť na stránke
15-233
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
56,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Maediálna služba - Spoločník
15-231
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,12 EUR
07.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-232
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
07.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
15-227
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
29,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Toner MŠ
15-226
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
70,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Za spracovanie miezd
15-225
faktúra
SPP
35815256
947,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
15-228
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
261,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Stôl a stoličky MŠ
15-223
faktúra
UNI - JAS Ján Janec
10957995
57,46 EUR
26.08.2015
Predmet: Hrnčeky do ŠJ
15-219
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
31,86 EUR
24.08.2015
Predmet: Príspevok na stravu z-ci MŠ
15-220
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
44,32 EUR
24.08.2015
Predmet: Oprava rozhlasu
15-221
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 708,53 EUR
24.08.2015
Predmet: Vývoz TKO - obec
15-222
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
128,69 EUR
24.08.2015
Predmet: Separovaný zber TKO
15-217
faktúra
Metro s.r.o.
45952671
221,53 EUR
24.08.2015
Predmet: Poháre KD
026/2015
zmluva
OZ HAPPY MOMENTS
17,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
15-212
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
558,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Revízia elektroinštalácie a el. zariadení v kultúrnom
dome
15-216
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
48,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Právne služby
15-215
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
30,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Práca s PC
15-214
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,48 EUR
17.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-213
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,65 EUR
17.08.2015
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
15-207
faktúra
Milan Nedeľka, stavebné práce vo výškach
10862986
150,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Opilovanie stromov na cintoríne
15-208
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
144,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Mulčovanie trávy na cintoríne
15-209
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
10.08.2015
Predmet: Obnova licencie - program účtovníctvo
15-210
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
10.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
15-211
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Za spracovanie miezd
15-203
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
84,56 EUR
05.08.2015
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
15-204
faktúra
SPP
35815256
946,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Záloha plyn - OcÚ, KD, MŠ
15-205
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,02 EUR
05.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-206
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
750,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Za stravné lístky
15-200
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
80,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Inzercia - súťaž vo varení a pečení drobov
15-201
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
117,07 EUR
30.07.2015
Predmet: Oprava batérií v KD
15-202
faktúra
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.
35856599
300,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Verejné obstarávanie - výmena krytiny MŠ
025/2015
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
290,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb.
024/2015
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
590,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Zmluva o dielo
15-199
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,74 EUR
24.07.2015
Predmet: Tlačivá MŠ
15-198
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
283,44 EUR
23.07.2015
Predmet: Vodné, stočné - KD, MŠ a DS
15-197
faktúra
Ján Bartánus
35057432
31,73 EUR
23.07.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-196
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
13,95 EUR
22.07.2015
Predmet: Členské 1.polrok 2015
15-194
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 343,24 EUR
17.07.2015
Predmet: Vývoz TKO - obec
15-195
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
32,51 EUR
17.07.2015
Predmet: Doprava - kontajner TKO
15-191
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
119,29 EUR
15.07.2015
Predmet: Separovaný zber TKO
15-192
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,55 EUR
15.07.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-193
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,98 EUR
15.07.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
023/2015
zmluva
Obec Liptovská Štiavnica
00315427
4 500,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri výchove a vzdelávaní detí v materskej škole
15-190
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
54,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Právne služby
15-189
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
765,77 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-184
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,89 EUR
09.07.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-185
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
22,62 EUR
09.07.2015
Predmet: Zelenina ŠJ
15-186
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
52,30 EUR
09.07.2015
Predmet: Služby IT
15-187
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
45,36 EUR
09.07.2015
Predmet: Strava z-ci MŠ
15-188
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
70,29 EUR
09.07.2015
Predmet: Strava - deti HN
15-183
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
583,86 EUR
08.07.2015
Predmet: Doprava - zájazd dôchodci
15-182
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
08.07.2015
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
15-180
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,82 EUR
07.07.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-181
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Za spracovanie miezd
15-177
faktúra
SPP
35815256
946,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Záloha plyn - OcÚ, KD, MŠ
15-178
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
193,20 EUR
02.07.2015
Predmet: Doprava TJ
15-176
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
58,92 EUR
01.07.2015
Predmet: Doprava TJ
15-174
faktúra
Luboš Polák Voda kúrenie
37575104
227,75 EUR
30.06.2015
Predmet: Výmena ventila - vodomerná šachta KD
15-175
faktúra
Konexd - eklektro s.r.o.
36699527
47,06 EUR
30.06.2015
Predmet: Oprava VO
15-173
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
35,62 EUR
26.06.2015
Predmet: Zelenina ŠJ
15-172
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
300,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Maľovaná cykloturistická mapa Liptov
15-169
faktúra
A-COMPANY s.r.o.
45633703
23 937,35 EUR
24.06.2015
Predmet: Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci Štiavnička
15.170
faktúra
Ján Bartánus
35057432
34,15 EUR
24.06.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-171
faktúra
Ján Bartánus
35057432
36,24 EUR
24.06.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-166
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 442,18 EUR
18.06.2015
Predmet: Vývoz TKO - obec
15-167
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
10,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Práca s PC
15-168
faktúra
Anton Briš
41352122
54,92 EUR
18.06.2015
Predmet: Toner
15-165
faktúra
Ivan Pollák Delfín
300,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
15-164
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
31,78 EUR
15.06.2015
Predmet: Štrk MK
15-155
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
136,74 EUR
15.06.2015
Predmet: Separovaný zber TKO
15-156
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
57,24 EUR
15.06.2015
Predmet: Strava z-ci MŠ
15-157
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
51,48 EUR
15.06.2015
Predmet: Strava deti v HN
15-158
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
780,56 EUR
15.06.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-160
faktúra
Ján Bartánus
35057432
32,81 EUR
15.06.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-159
faktúra
Ján Bartánus
35057432
32,40 EUR
15.06.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-161
faktúra
Ján Bartánus
35057432
15,84 EUR
15.06.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-162
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,75 EUR
15.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-163
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,06 EUR
15.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-152
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,96 EUR
10.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
15-153
faktúra
ELPRA s.r.o.
36696854
15,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Náhradný diel do umývačky riadu MŠ