Dokumenty:
zobraziť na stránke
15-081
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
43,92 EUR
31.03.2015
Predmet: Zelenina ŠJ
15-082
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
31.03.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
15-079
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,42 EUR
23.03.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-080
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
118,25 EUR
23.03.2015
Predmet: Vodné,stočné KD,DS a MŠ
15-078
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
117,52 EUR
19.03.2015
Predmet: Separovaný zber
15-077
faktúra
Ján Bartánus
35057432
32,40 EUR
18.03.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,06 EUR
17.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky
15-075
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-076
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 021,70 EUR
17.03.2015
Predmet: Vývoz TKO - obec
15-072
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
30,00 EUR
11.03.2015
Predmet: IT služby
15-073
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
121,20 EUR
11.03.2015
Predmet: Doména stiavnicka.sk
15-070
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
428,07 EUR
09.03.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-071
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,09 EUR
09.03.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-068
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
39,60 EUR
06.03.2015
Predmet: Strava HN
15-067
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
40,50 EUR
06.03.2015
Predmet: Strava z-ci MŠ
15-066
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
40,50 EUR
06.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-065
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,62 EUR
06.03.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-064
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
7,68 EUR
06.03.2015
Predmet: Ovocie ŠJ
15-063
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
36,98 EUR
06.03.2015
Predmet: Zelenina ŠJ
15-059
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
149,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Za spracovanie miezd a ročné zúčtovanie
15-060
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
28,60 EUR
05.03.2015
Predmet: Almanach miest a obcí - publikácia
15-061
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
126,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Zimná údržba MK
15-062
faktúra
Ivan Pollák Delfín
30557623
200,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Vianočné osvetlenie
15-058
faktúra
Mediana s.r.o.
36396575
40,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Publikácia Liptov
15-055
faktúra
Luboš Polák Voda kúrenie
37575104
2 342,74 EUR
02.03.2015
Predmet: Výmena plynového kotla KD
15-056
faktúra
Geodézia Žilina a.s.
36859010
700,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Geodetické práce - miestne komunikácie Sihote 2
15-054
faktúra
Polák Ľuboš
37575104
279,84 EUR
02.03.2015
Predmet: Údržba ÚK a sociálnych zariadení KD
15-057
faktúra
SPP
35815256
946,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Záloha za plyn KD, OcÚ, MŠ
15-051
faktúra
Richard Ličko CopyFaxServis
44616953
183,45 EUR
26.02.2015
Predmet: Tonery MŠ
15-052
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
70,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Mediálne služby - spoločník
15-053
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
33,50 EUR
26.02.2015
Predmet: Inštalácia programu WINIBEU
010/2015
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
32,44 EUR
25.02.2015
Predmet: Darovacia zmluva č. 9/ 2/ 2015
009/2015
oznam
Bc. Ján Kutaj, Ing. Monika Hlavatá
41324317
750,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. 25,26,27/2015
15-049
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,04 EUR
25.02.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-050
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu - ROPO obcí
15-048
faktúra
Juraj Kubala
43791719
96,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Spustenie plynových kotlov
15-047
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
25.02.2015
Predmet: Licencia na použitie hudobných diel
15-046
faktúra
Topset s.r.o.
46919805
51,78 EUR
25.02.2015
Predmet: Obnova licencie - kataster navigátor
15-045
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
84,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
15-044
faktúra
INFONET CENTRUM
31,68 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava emailov
15-036
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,85 EUR
17.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,13 EUR
17.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-038
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 151,08 EUR
17.02.2015
Predmet: Vývoz TKO - obec
15-039
faktúra
SPIN Dušan Oparty
35388862
49,20 EUR
17.02.2015
Predmet: Oprava zabezpečovacieho systému
15-040
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
49,37 EUR
17.02.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-035
faktúra
Geodézia LMPD. s.r.o.
47324317
150,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Geometrický plán - MK Kamenec
15-041
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
540,47 EUR
17.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-042
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
46,98 EUR
17.02.2015
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
15-031
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
72,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Právne služby
15-032
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
125,04 EUR
12.02.2015
Predmet: Separovaný zber TKO
15-033
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Spracovanie miezd
15-030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,04 EUR
09.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
15-029
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,90 EUR
06.02.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-028
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
168,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Zimná údržba MK
15-027
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
38,41 EUR
06.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,38 EUR
06.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
15-025
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
15,36 EUR
06.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-024
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
200,76 EUR
04.02.2015
Predmet: Oprava MR
15-023
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
371,86 EUR
04.02.2015
Predmet: Oprava VO
15-022
faktúra
SPP
35815256
946,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
008/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
007/2015
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
006/2015
zmluva
Karol Gejdoš
3,00 EUR
02.02.2015
Predmet: Kúpna zmluva
15-021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
38,76 EUR
30.01.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
15-020
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
48,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Antivírusový program
15-019
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
54,40 EUR
29.01.2015
Predmet: Mäso ŠJ
15-018
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 278,55 EUR
23.01.2015
Predmet: Vývoz TKO
15-017
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
79,20 EUR
23.01.2015
Predmet: Licencia - virtuálny cintorín
15-016
faktúra
SSE a.s.
36403008
946,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
15-015
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
114,34 EUR
23.01.2015
Predmet: Separovaný zber
15-014
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Stravné lístky
15-013
faktúra
SSE a.s.
36403008
78,77 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el. energie KD nedoplatok
15-012
faktúra
SSE a.s.
36403008
274,58 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el. energie OcÚ - preplatok
15-011
faktúra
SSE a.s.
36403008
2,61 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el.energie VO Kamenec - preplatok
15-010
faktúra
SSE a.s.
36403008
9,34 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el.energie - VO obec nedoplatok
15-009
faktúra
SSE a.s.
36403008
9,06 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el.energie PZ - preplatok
15-008
faktúra
SSE a.s.
36403008
657,42 EUR
20.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie el.energie MŠ - nedoplatok
15-007
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
83,61 EUR
20.01.2015
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
15-006
faktúra
AD značenie s.r.o.
31623743
183,60 EUR
20.01.2015
Predmet: Dopravné zrkadlo
15-005
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
36,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Prezentácia obce v Liptov