Dokumenty:
zobraziť na stránke
14-240
faktúra
SSE a.s.
36403008
-33,85 EUR
18.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie OcÚ
14-239
faktúra
SSE a.s.
36403008
-2,69 EUR
18.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie KD
14-238
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
128,73 EUR
17.09.2014
Predmet: Separovaný zber
14-236
faktúra
TESFO
30526523
121,42 EUR
17.09.2014
Predmet: Pozvánky - dôchodci
14-237
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 046,44 EUR
17.09.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
018-2014
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
3 500,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Darovacia zmluva č. 1/9/2014 - podpora športových a voľnočasových aktivít obyvateľov
14-231
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
171,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Link, Wi-Fi MŠ
14-232
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
09.09.2014
Predmet: Licencia - účtovníctvo WINIBEU
14-233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,64 EUR
09.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-234
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
09.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-235
faktúra
LB Team s.r.o.
46882456
13 020,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Výmena strešnej krytiny na budove MŠ
14-228
faktúra
Ján Bartánus
35057432
56,64 EUR
09.09.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-229
faktúra
Ján Bartánus
35057432
38,47 EUR
09.09.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-230
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
235,93 EUR
09.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-227
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
216,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Práce s traktorom - mulčovanie trávy v MŠ, ihrisko, MŠ
14-223
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
65,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Spracovanie miezd MŠ, OcÚ
14-222
faktúra
Technix-Trade s.r.o. Liptovský Mikuláš
47352744
579,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Krovinorez
14-220
faktúra
Rokosan s.r.o.
36191116
84,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Hnojivo
14-221
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
02.09.2014
Predmet: záloha plyn MŠ, KD, MŠ
14-216
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
44,40 EUR
21.08.2014
Predmet: Putovný pohár - Súťaž vo varení a pečení drobov
14-209
faktúra
Pilex s.r.o.
44,50 EUR
19.08.2014
Predmet: Mat.výdavky - natieranie plota MŠ
14-210
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
122,71 EUR
19.08.2014
Predmet: Separovaný zber TKO
14-211
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,28 EUR
19.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,21 EUR
19.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-213
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
36,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Inzercia
14-214
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 628,63 EUR
19.08.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-215
faktúra
Geodet Liptov s.r.o.
44523106
374,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Geometrický plán - vysporiadanie pozemkov pod MK
14-207
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
10,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Práca s PC
14-208
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
20,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Práca s PC
14-206
faktúra
AD značenie s.r.o.
31623743
244,80 EUR
08.08.2014
Predmet: Dopravné zrkadlá
14-204
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
07.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-205
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,77 EUR
07.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-201
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
65,00 EUR
05.08.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
14-202
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
05.08.2014
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ
14-203
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
319,33 EUR
05.08.2014
Predmet: Materiál - verejné osvetlenie
14-200
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
12,00 EUR
25.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-199
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
750,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Za stravné lístky
14-196
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
154,23 EUR
23.07.2014
Predmet: Paplóny a vankúše MŠ
14-197
faktúra
NOMILAND,s.r.o.
36174319
925,38 EUR
23.07.2014
Predmet: Šatne MŠ
14-198
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
373,46 EUR
23.07.2014
Predmet: Lehátka MŠ
018-2014
oznam
MŠVV a športu SR
164381
2 916,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
14-128
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
297,90 EUR
22.07.2014
Predmet: Odvoz TKO kontajner
14-141
faktúra
Pilex s.r.o.
31578748
207,67 EUR
22.07.2014
Predmet: Pracovné náradie VPP
14-142
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
14-143
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
31,36 EUR
22.07.2014
Predmet: Príspevok na stravu z-ci MŠ
14-144
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
70,29 EUR
22.07.2014
Predmet: Strava - deti hmotná núdza
14-145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,42 EUR
22.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
22.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-195
faktúra
Polák Ľuboš
37575104
396,50 EUR
22.07.2014
Predmet: Údržba sociálnych zariadení MŠ
14-194
faktúra
NIS
35751291
132,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Licencia - register nehnuteľností
14-193
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
117,10 EUR
22.07.2014
Predmet: Separovaný zber TKO
14-0192
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,51 EUR
22.07.2014
Predmet: Tele.poplatky OcÚ
14-191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,70 EUR
22.07.2014
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
14-190
faktúra
Milan Macko
10863176
126,50 EUR
22.07.2014
Predmet: Maľovanie chodby MŠ
14-189
faktúra
Ján Bartánus
35057432
32,40 EUR
22.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-188
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
81,18 EUR
22.07.2014
Predmet: Sstrava HN deti MŠ
14-187
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
30,08 EUR
22.07.2014
Predmet: Príspevok na stravu z-ci MŠ
14-186
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
550,52 EUR
22.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-0185
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
34,03 EUR
22.07.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-184
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,38 EUR
22.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-183
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 328,02 EUR
22.07.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-182
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,07 EUR
22.07.2014
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
14-181
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
22.07.2014
Predmet: Tel.poplatky MŠ
14-180
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
60,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Práca s PC
14-179
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
30,00 EUR
22.07.2014
Predmet: IT služby
14-178
faktúra
Pilex s.r.o.
31578748
211,63 EUR
22.07.2014
Predmet: Pracovné a ochranné pomôcky
14-177
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
80,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Spracovanie miezd
14-176
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Záloha plyn - OcÚ, KD, MŠ
14-175
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
187,20 EUR
22.07.2014
Predmet: Zájazd MŠ - doprava
14-174
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
225,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Doprava futbalistov TJ
14-173
faktúra
VÚB a.s.
31320155
59,76 EUR
22.07.2014
Predmet: Správa VÚB banky k auditu 2013
14-172
faktúra
SPP
35815256
2 091,46 EUR
22.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie plylnu
14-171
faktúra
Geodézia Žilina a.s.
36859010
400,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Geometrický plán - hasičská zbrojnica
14-170
faktúra
Prima banka a.s.
31575951
60,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Správa - Prima banka k auditu
14-169
faktúra
Jozef Vida Ing.
30385741
100,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Komunitný plán soc.služieb
14-168
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
130,90 EUR
22.07.2014
Predmet: Vodné, stočné - DS, OcÚ, KD, MŠ
14-167
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
563,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Doprava - zájazd dôchodci
14-166
faktúra
Ján Bartánus
35057432
36,31 EUR
22.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-165
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
97,93 EUR
22.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-164
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
132,44 EUR
22.07.2014
Predmet: Separovaný zber TKO