Dokumenty:
zobraziť na stránke
14-311
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
46,19 EUR
21.11.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-312
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,01 EUR
21.11.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-313
faktúra
Ján Bartánus
35057432
48,67 EUR
21.11.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-314
faktúra
Ján Bartánus
35057432
34,82 EUR
21.11.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-315
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
119,10 EUR
21.11.2014
Predmet: Oprava umývačky ŠJ
14-316
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
168,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Právne služby
14-304
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
21,06 EUR
15.11.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
14-305
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,19 EUR
15.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-306
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,70 EUR
15.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-307
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
30,00 EUR
15.11.2014
Predmet: Zálohovanie údajov PC
14-308
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
8,93 EUR
15.11.2014
Predmet: Odvoz kontajnera TKO
14-309
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
13,30 EUR
15.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby - komunálne voľby
14-299
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
125,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd
14-300
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,61 EUR
07.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
07.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-302
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
72,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Práce traktorom
14-303
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
151,32 EUR
07.11.2014
Predmet: Doprava TJ
14-295
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
90,09 EUR
06.11.2014
Predmet: Strava HN
14-296
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
35,52 EUR
06.11.2014
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
14-297
faktúra
FAMAR SK s.r.o.
44884818
120,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Verejné obstarávanie
14-298
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
1 000,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Projektová dokumentácia - požiarna ochrana
024-2014
zmluva
Mesto Ružomberok
00315737
945,26 EUR
05.11.2014
Predmet: Dodatok k zmluve č. 5 - zabezpečenie činnosti stavebného úradu
14-292
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
945,26 EUR
04.11.2014
Predmet: Činnosť stavebného úradu za rok 2014.
14-293
faktúra
L-DEN Slovakia, spol.s.r.o.
44646488
3 173,28 EUR
04.11.2014
Predmet: Autobusová zastávka 2x, infor. vitrína 4ks, stojan 3pár
14-294
faktúra
Peter Jurík
41590465
27,88 EUR
04.11.2014
Predmet: Za prezentáciu obce.
14-291
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mesačné poplatky
14-287
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
683,86 EUR
29.10.2014
Predmet: Výmena rozhlasovej ústredne
14-288
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,41 EUR
29.10.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-289
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
29,95 EUR
29.10.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-290
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,07 EUR
29.10.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-285
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
682,80 EUR
27.10.2014
Predmet: Stavebné práce - autobusové zastávky
14-286
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
50,94 EUR
27.10.2014
Predmet: Odvoz TKO - kontajner
14-286
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
134,70 EUR
27.10.2014
Predmet: Údržba VO
14-283
faktúra
Jozef Šmrhola
32581190
311,88 EUR
23.10.2014
Predmet: Upomienkové predmety
14-282
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
22.10.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-280
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
24,90 EUR
22.10.2014
Predmet: Liptovské My
14-281
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,69 EUR
22.10.2014
Predmet: Telefónne poplatky
14-276
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
156,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Liptovské My
14-277
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
125,48 EUR
22.10.2014
Predmet: Separovaný zber TKO
14-278
faktúra
Briz
10860061
136,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Kalendáre
14-279
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
34,08 EUR
22.10.2014
Predmet: Nastavenie WIFI
14-275
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
30,00 EUR
14.10.2014
Predmet: IT služby - zálohovanie údajov, aktualizácia SW 9/2014
14-274
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,64 EUR
14.10.2014
Predmet: Mäso MŠ
14-273
faktúra
Ján Bartánus
35057432
52,42 EUR
14.10.2014
Predmet: Mäso MŠ.
14-272
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
97,93 EUR
14.10.2014
Predmet: Potraviny MŠ
14-267
faktúra
Lunys, s.r.o.,
6,24 EUR
09.10.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
14-267
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
6,24 EUR
09.10.2014
Predmet: Ovocie ŠJ
14-268
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 590,58 EUR
09.10.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-269
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
72,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Mulčovanie trávy - cintorín
14-270
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,89 EUR
09.10.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
09.10.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-262
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
56,43 EUR
06.10.2014
Predmet: Strava HN
14-263
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
37,76 EUR
06.10.2014
Predmet: Strava z-ci MŠ
14-264
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
36,43 EUR
06.10.2014
Predmet: Štrk MK
14-265
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
585,53 EUR
06.10.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-266
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
47,25 EUR
06.10.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-259
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ
14-260
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
249,12 EUR
06.10.2014
Predmet: Doprava dôchodci - zájazd Tatry
14-261
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
210,60 EUR
06.10.2014
Predmet: Doprava futbalistov
14-258
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
65,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
022-2014
zmluva
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
3 500,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo o projektovej príprave stavby
023-2014
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Dohoda o vyplatení jednorázového lojalitného bonusu za rok 2013
020-2014
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
1 000,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky 2/9/2014
021-2014
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
3 500,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť 5/9/2014
14-254
faktúra
Polák Ľuboš
37575104
216,96 EUR
29.09.2014
Predmet: Oprava sociálnych zariadení MŠ,KD
14-255
faktúra
Ján Bartánus
35057432
37,52 EUR
29.09.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-256
faktúra
Ján Bartánus
35057432
22,68 EUR
29.09.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-257
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
71,60 EUR
29.09.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-251
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
64,80 EUR
29.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby OcÚ
14-252
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
95,50 EUR
29.09.2014
Predmet: Vodné, stočné, MŠ, KD, DS
14-253
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
75,92 EUR
29.09.2014
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
14-245
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,62 EUR
22.09.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-246
faktúra
Ján Bartánus
35057432
38,34 EUR
22.09.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-2014
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
117,36 EUR
22.09.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-248
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
289,20 EUR
22.09.2014
Predmet: Doprava TJ
14-244
faktúra
SSE a.s.
36403008
15,59 EUR
18.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky Oc
Telefónne poplatky OcÚ
14-238
faktúra
SSE a.s.
36403008
-44,32 EUR
18.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie VO
14-243
faktúra
SSE a.s.
36403008
44,99 EUR
18.09.2014
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
14-242
faktúra
SSE a.s.
36403008
-44,23 EUR
18.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie zálohy za el.energie MŠ
14-241
faktúra
SSE a.s.
36403008
-15,38 EUR
18.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie VO Kamenec