Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/106
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
05.06.2014
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových zariadení
14/107
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
86,60 EUR
05.06.2014
Predmet: MŠ - výmena valca v kopírke
14/108
faktúra
Juraj Kubala
43791719
240,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Preventívna prehliadka PZ Viessmann Vitodens 100W 2x.
14/109
faktúra
Ján Bartánus
35057432
53,72 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14/110
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
170,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Vypracovanie BZ.
14/111
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
141,53 EUR
05.06.2014
Predmet: Oprava obecného rozhlasu.
14/112
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
145,43 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny MŠ
14-082
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
33,28 EUR
05.06.2014
Predmet: Príspevok na stravu z-ci MŠ
14-083
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
116,82 EUR
05.06.2014
Predmet: Strava - deti HN
14-053
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
9,60 EUR
05.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby - voľba prezidenta SR
14-052
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
38,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Štátne symboly - voľba prezidenta
14-060
faktúra
Ján Bartánus
35057432
47,71 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-059
faktúra
Ján Bartánus
35057432
66,49 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-058
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
323,85 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
013-2014
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ludrová
31920888
500,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
012-2014
zmluva
Geodézia Žilina a.s.
36859010
400,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o dielo
011-2014
zmluva
Futbalový športový klub
17058287
3 500,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ
010-2014
zmluva
ZO Jednoty dôchodcov
008+7019526
500,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - jednota dôchodcov
14-101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,95 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,20 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-099
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
115,83 EUR
17.04.2014
Predmet: Separovaný zber TKO
14-098
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
14,26 EUR
17.04.2014
Predmet: Dovoz a odvoz kontajnera
14-097
faktúra
SKL s.r.o.
36610267
552,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Siete a lopty
14-096
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
60,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Právne služby
14-093
faktúra
Ján Bartánus
35057432
12,48 EUR
17.04.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-092
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
504,35 EUR
17.04.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-089
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
31,36 EUR
17.04.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-089
faktúra
Polák Ľuboš
37575104
210,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Údržba KD
14-088
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
13,54 EUR
17.04.2014
Predmet: Inštalácia ADSL routra MŠ
14-087
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 122,52 EUR
17.04.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-086
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,28 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
014-095
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
161,14 EUR
17.04.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
014-094
faktúra
Ján Bartánus
35057432
32,68 EUR
17.04.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-045
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
14-044
faktúra
SIMS a.s.
31425836
79,20 EUR
17.04.2014
Predmet: webová stránka - podnikanie v obci
14-043
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
36,38 EUR
17.04.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-042
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,22 EUR
17.04.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-041
faktúra
RVC Martin
31938434
23,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Publikácia - účtovné súvzťažnosti
14-040
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Právne služby
14-046
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
62,37 EUR
17.04.2014
Predmet: Stravné - deti v HN
14-047
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
24,64 EUR
17.04.2014
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ 2/2014
14-048
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
76,60 EUR
17.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14-049
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
153,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
14-050
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 086,39 EUR
17.04.2014
Predmet: Vývoz TKO obec
14-051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,34 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
007-2014
zmluva
SAGI s.r.o.
36434191
0,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu papiera
009-2014
zmluva
SCARPMET SLOVAKIA s.r.o.
36640468
0,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve
14-039
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
26.02.2014
Predmet: Licencia a verejné použitie hudobných diel .
14-038
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,96 EUR
26.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ.
14-037
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
116,95 EUR
26.02.2014
Predmet: Realizácie separovaného zberu.
14-036
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,79 EUR
26.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,99 EUR
26.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-034
faktúra
Ján Bartánus
35057432
57,88 EUR
26.02.2014
Predmet: Mäso MŠ
14-033
faktúra
Ján Bartánus
35057432
51,46 EUR
26.02.2014
Predmet: Mäso MŠ
14-032
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
128,95 EUR
26.02.2014
Predmet: Potraviny MŠ
14-021
faktúra
SPP
35815256
-1 947,80 EUR
26.02.2014
Predmet: Preplatok za dodávku plynu.
14-030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,52 EUR
19.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcU.
14-029
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
70,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Výpočet miezd za mesiac január 2014.
14-028
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
19.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca ročník 2014 - preddavok.
14-023
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
144,53 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka štrku.
14-024
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Odber zemného plynu.
14-025
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 253,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Vývoz TKO.
14-026
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
79,20 EUR
19.02.2014
Predmet: Príspevok za stravné pre deti v hmotnej núdzi.
14-027
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
29,12 EUR
19.02.2014
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ.
14-020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
50,28 EUR
19.02.2014
Predmet: Zelenina MŠ.
14-019
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
114,10 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny MŠ.
14-018
faktúra
Ján Bartánus
35057432
47,40 EUR
19.02.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-017
faktúra
Ján Bartánus
35057432
34,75 EUR
19.02.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-016
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
66,00 EUR
19.02.2014
Predmet: ZML O OTP
14-015
faktúra
INFONET CENTRUM
112,55 EUR
19.02.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie ESET, PC.
14-014
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,21 EUR
19.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca
14-013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-425,67 EUR
19.02.2014
Predmet: Preplatok za elektrinu VO.
14-012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1,30 EUR
19.02.2014
Predmet: Nedoplatok za elektrinu HZ.
14-011
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-262,17 EUR
19.02.2014
Predmet: Preplatok za elektrinu.
14-010
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
40,36 EUR
19.02.2014
Predmet: Nedoplatok elektriny KD.
14-009
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
190,63 EUR
19.02.2014
Predmet: Nedoplatok elektriny
14-008
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-68,66 EUR
19.02.2014
Predmet: Preplatok MŠ
14-003
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,50 EUR
19.02.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-022
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
62,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Poplatok za mediálnu službu .
14-02
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Ročný poplatok za služby obce.info.