Dokumenty:
zobraziť na stránke
002-2013
zmluva
SSE a.s.
36403008
681,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Dohoda o platbách za dodanú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu
001-2013
zmluva
Stopko Ondrej
800,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Kúpna zmluva - Ondrej Stopko
12-208
faktúra
TESFO
30526523
234,34 EUR
04.01.2013
Predmet: Reklamná tabuľa
12-207
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
3 016,33 EUR
04.01.2013
Predmet: Výstavba detského ihriska
12-206
faktúra
SPP a.s.
35815256
800,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Záloha za plyn MŠ, KD, OcÚ
12-205
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,21 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-204
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,02 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-203
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
58,68 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava pre deti v hmotnej núdzi
12-202
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
7 845,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Vianočná výzdoba
12-201
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
51,32 EUR
04.01.2013
Predmet: Za spracovanie miezd 10/2012
12-200
faktúra
Geo dva a.s.
36299022
150,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Vytýčenie vlastníckej hranice obecných parciel
12-228
faktúra
Andrej Mičica ICI
41566131
42,36 EUR
04.01.2013
Predmet: Školenie WINIBEU účt.program
12-227
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
15,19 EUR
04.01.2013
Predmet: Dovoz kontajnera
12-226
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
632,57 EUR
04.01.2013
Predmet: Stavebné práce - oddychová zóna
12-225
faktúra
VÚPOP
167151
22,50 EUR
04.01.2013
Predmet: Posudok k doplnku územného plánu obce
12-224
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
71,23 EUR
04.01.2013
Predmet: Štrk na miestne komunikácie
12-223
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
114,22 EUR
04.01.2013
Predmet: Separovaný zber
12-222
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 655,50 EUR
04.01.2013
Predmet: Vývoz TKO
12-221
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,52 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,70 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-219
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
15,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Kontrola a údržba počítača
12-218
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné finančný spravodajca
12-217
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
59,70 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné - zbierka zákonov
12-216
faktúra
REPRO SERVIS Kováč s.r.o.
36704393
159,60 EUR
04.01.2013
Predmet: Reklamné predmety
12-215
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
35,84 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-214
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
181,80 EUR
04.01.2013
Predmet: Doprava futbalistov
12-213
faktúra
Pečivárne Hrádok
31560261
118,80 EUR
04.01.2013
Predmet: Mikulášske balíčky
12-212
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
148,15 EUR
04.01.2013
Predmet: Separovaný zber TKO
12-211
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
187,19 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
12-210
faktúra
Peter Jurík LISA
41590465
27,88 EUR
04.01.2013
Predmet: Poplatok za www.stránku
12-209
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
132,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Pamätná tabuľa
12-248
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
25,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné - Liptovské My
12-247
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
397,50 EUR
04.01.2013
Predmet: Stavebný materiál - oddychová zóna
12-246
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
132,59 EUR
04.01.2013
Predmet: Za ozvučenie akcií - Mikuláš v MŠ a Mikuláš v obci
12-245
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
166,30 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné SME
12-244
faktúra
Rufinstav s.r.o.
36801615
7 089,60 EUR
04.01.2013
Predmet: Verejné osvetlenie - Kamenec
12-243
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
74,40 EUR
04.01.2013
Predmet: Právne služby
12-242
faktúra
NEO Slovakia, s.r.o.
46463127
62,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Web stránka
12-241
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Záloha za plyn MŠ, KD, OcÚ
12-240
faktúra
Juraj Kubala
43791719
168,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Revízia kotlov
12-239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,22 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-237
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
87,84 EUR
04.01.2013
Predmet: Za spracovanie miezd
12-236
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
39,68 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-235
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
45,81 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava HN - deti MŠ
12-234
faktúra
Richard Ličko Copy fax servis
44616953
69,16 EUR
04.01.2013
Predmet: Tonery pre MŠ
12-233
faktúra
IURA EDITIOn s.r.o.
31348262
56,16 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné - Manažment školy
12-232
faktúra
Miroslav Trnkócy
32279892
509,97 EUR
04.01.2013
Predmet: Parkové lavičky - detské ihrisko
12-231
faktúra
Hydromeliorácie š.p.
35860839
39,41 EUR
04.01.2013
Predmet: Posudok k doplnku územného plánu obce
12-230
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
55,92 EUR
04.01.2013
Predmet: Separovaný zber
12-229
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
27,35 EUR
04.01.2013
Predmet: Tlačivá - daň z nehnuteľnosťí
12-263
faktúra
Bross Computing s.r.o.
36734390
66,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Plán hospod. a soc. rozvoja
12-262
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
300,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Audítorské služby
12-261
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné - obecné noviny
12-260
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
51,32 EUR
04.01.2013
Predmet: Za spracovanie miezd 12/2012
12-259
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
106,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Separovaný zber
12-258
faktúra
Inte - Alica Klačanová
44258178
372,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Predĺženie licencie - daň z nehnuteľností a ev.obyvateľov
12-257
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Licencia - kataster
12-256
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
1 233,22 EUR
04.01.2013
Predmet: Za činnosť stavebného úradu
12-255
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
7 294,32 EUR
04.01.2013
Predmet: Okná KD
12-254
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
1 093,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Okná MŠ
12 -253
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
30,15 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava detí v HN z MŠ
12-252
faktúra
TESFO
30526523
30,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Tlačivá
12-251
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,70 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-250
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,64 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky ocu
12-249
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 084,93 EUR
04.01.2013
Predmet: Vývoz TKO
029-2012
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
200,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
027-2012
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
37974874
0,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
12-184
faktúra
Ľuboš Polák - voda, kúrenie
37575104
227,08 EUR
25.10.2012
Predmet: Výmena radiatora KD a údržba soc.zariadenia
12-183
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
54,64 EUR
25.10.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-182
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
12-181
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
650,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Návrh zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN - O Štiavnička
12-180
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
19,45 EUR
25.10.2012
Predmet: voda KD
12-185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,87 EUR
25.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-187
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,58 EUR
25.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-188
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
13,86 EUR
25.10.2012
Predmet: Strava HN
12-189
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
28,80 EUR
25.10.2012
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-192
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 358,51 EUR
25.10.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-199
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
51,79 EUR
25.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12-198
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
40,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Právne služby