Dokumenty:
zobraziť na stránke
12-114
faktúra
IURA EDITIOn s.r.o.
31348262
50,40 EUR
14.06.2012
Predmet: Predplatné časopisu - Právo ROPO a obcí
12-116
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
29,70 EUR
14.06.2012
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
12-115
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
25,80 EUR
14.06.2012
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ
12-113
faktúra
Realliptov
36735299
1 500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Úhrada za GP - miestna komunikácia Kamenec
016-2012
zmluva
OO Jednoty dôchodcov v Ružomberok
00897019518
500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácia Jednota dôchodcov pre MO Štiavnička
015-2012
zmluva
Realliptov
36735299
1 500,00 EUR
08.06.2012
Predmet: Zhotovenie geometrického plánu MK Kamenec
12-112
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
60,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-111
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,87 EUR
05.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-110
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,83 EUR
05.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-109
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 423,17 EUR
05.06.2012
Predmet: Vývoz TKO
12-108
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Záloha plyn KD, OcÚ a MŠ
12-107
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
120,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Právne služby
12-106
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
46,33 EUR
05.06.2012
Predmet: Štrk - údržba MK rigol pred KD
12-105
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
29,11 EUR
05.06.2012
Predmet: Poistenie členov HZ
014-2012
zmluva
TJ Družstevník
17058287
3 000,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Štiavnička
12-082
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.05.2012
Predmet: Koncesionársky poplatok MR
12-083
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
26,78 EUR
28.05.2012
Predmet: Odvoz kontajnera TKO
12-084
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
114,74 EUR
28.05.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-085
faktúra
PRIMA banka a.s.
31575951
60,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Úhrada Prima banka a.s. - za správu pre audítora
12-086
faktúra
SPP
35815256
2,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Poštovné SPP
12-087
faktúra
SPP
35815256
10 218,23 EUR
28.05.2012
Predmet: Doplatok za plyn
12-088
faktúra
SAD Liorbus a.s.
36403431
258,36 EUR
28.05.2012
Predmet: Doprava futbalistov
12-089
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
44,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Za spracovanie miezd 4/2012
12-090
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ
12-091
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,69 EUR
28.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,87 EUR
28.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-093
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 201,09 EUR
28.05.2012
Predmet: Za vývoz TKO - obec
12-094
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
232,52 EUR
28.05.2012
Predmet: Uloženie TKO - kontajner
12-095
faktúra
Národné informačné stredisko SR a.s.
120,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Licencia - register nehnuteľností
12-096
faktúra
JKL DATA s.r.o.
22625755
19,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Úprava programu dane z nehnuteľností
12-097
faktúra
TESFO
30526523
299,88 EUR
28.05.2012
Predmet: Informačné tabule
12-098
faktúra
Školská jedáleň
00315770
24,75 EUR
28.05.2012
Predmet: Príspevok deťom v hmotnej núdzi
12-099
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
17,40 EUR
28.05.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
12-100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,06 EUR
28.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
28.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-102
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
3 846,16 EUR
28.05.2012
Predmet: Výmena okien MŠ
12-103
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
94,56 EUR
28.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby OcÚ
12-104
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
128,65 EUR
28.05.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
013-2012
zmluva
SPP
35815256
0,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
12-080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 145,84 EUR
17.05.2012
Predmet: Vývoz TKO
12-081
faktúra
VÚB a.s.
31320155
59,76 EUR
17.05.2012
Predmet: Správa pre účely auditu
12-068
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
104,44 EUR
24.04.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-069
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,13 EUR
24.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-070
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,58 EUR
24.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-071
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
123,55 EUR
17.04.2012
Predmet: Štrk - údržba MK
12-072
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
96,15 EUR
17.04.2012
Predmet: Odvoz kontajnera TKO
12-073
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
156,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Právne služby
12-073
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,28 EUR
17.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
17.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-075
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
121,20 EUR
17.04.2012
Predmet: Poplatok za doménu stiavnicka.sk
12-076
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
109,20 EUR
17.04.2012
Predmet: Aktualizácia SW, antivírus
12-077
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
231,95 EUR
17.04.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
12-078
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
26,10 EUR
17.04.2012
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-079
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
34,65 EUR
17.04.2012
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
12-080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 145,84 EUR
17.04.2012
Predmet: Za vývoz TKO
010-2012
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
5 000,00 EUR
13.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
009-2012
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
3 000,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva
12-067
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha plyn, OcÚ, KD, MŠ
12-062
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
720,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za el. energiu KD
12-063
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
222,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za el. energiu OcÚ
12-064
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
66,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za el.energiu HZ
12-065
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
963,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za elektrickú energiu VO
12-066
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
170,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Záloha za elektrickú energiu MŠ
12-061
faktúra
SSE a.s.
36403008
455,88 EUR
30.03.2012
Predmet: Doplatok za el. energiu - verejné osvetlenie
12-060
faktúra
SSE a.s.
36403008
-1,70 EUR
30.03.2012
Predmet: preplatok za el. energiu Hasičská zbrojnica
12-059
faktúra
SSE a.s.
36403008
-87,47 EUR
30.03.2012
Predmet: Preplatok za el.energiu KD
12-058
faktúra
SSE a.s.
36403008
-45,97 EUR
30.03.2012
Predmet: Preplatok za el. energiu OcÚ
12-057
faktúra
SSE a.s.
36403008
51,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie el. energie MŠ
12-056
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
69,94 EUR
30.03.2012
Predmet: Vodné, stočné KD, DS, MŠ
12-055
faktúra
Klaster Liptov
42168724
33,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Členské - Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
12-054
faktúra
Topset - Ing. Ján Vlček
32643748
51,78 EUR
20.03.2012
Predmet: Aktualizácia programu kataster
12-048
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
4,48 EUR
19.03.2012
Predmet: Príspevok zamestnancom MŠ na stravu zo sociálneho fondu.
12-051
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,59 EUR
19.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-050
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
19,20 EUR
19.03.2012
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ - zamestnávateľ
12-049
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
22,77 EUR
19.03.2012
Predmet: Príspevok na stravu deťom v hmotnej núdzi
12-053
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
101,70 EUR
19.03.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-052
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
33,96 EUR
19.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-047
faktúra
BLESK MLB, s.r.o.
36403709
88,98 EUR
15.03.2012
Predmet: Oprava umývačky riadu v školskej kuchyni
12-046
faktúra
CBS s.r.o.
8,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Maľovaná mapa Liptov
12-045
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 172,07 EUR
09.03.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec