Dokumenty:
zobraziť na stránke
081
faktúra
TOPTEX
36428507
1 902,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Podlahová krytina - oddychoví zóna
080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 430,42 EUR
03.08.2011
Predmet: vývoz tuhého komunálneho odpadu
079
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 220,12 EUR
23.06.2011
Predmet: vývoz TKO
078
faktúra
VAL PROK s.r.o.
44606362
600,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - vodovod Kamenec
076
faktúra
EN Danieli
33834903
1 401,52 EUR
19.04.2011
Predmet: Materiál materská škola
075
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
19.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
074
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
39,26 EUR
19.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky
073
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 462,15 EUR
19.04.2011
Predmet: Vývoz TKO
077
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,68 EUR
19.04.2011
Predmet: Separovaný zber
072
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
36,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Právne služby
071
faktúra
Školská jedáleň
00315770
28,80 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
070
faktúra
Školská jedáleň
00315770
31,02 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava deťom v hmotnej núdzi
069
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
59,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Za spracovanie miezd
068
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Zaloha plyn MŠ, OcÚ, KD
067
faktúra
STOLAMED s.r.o
44876530
86,34 EUR
06.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov KD, OcÚ, MŠ
066
faktúra
T Com, a.s.
35763469
35,27 EUR
06.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
065
faktúra
T Com, a.s.
35763469
61,97 EUR
06.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
064
faktúra
SSE a.s.
36403008
31,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie Požiarna zbrojnica
063
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
185,50 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodné, stočné
062
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
211,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Prevádzka www.priestoru
004
zmluva
TJ Družstevník Liptovská Štiavnička
17058287
2 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
061
faktúra
SSE a.s.
36403008
555,56 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie VO
060
faktúra
SSE a.s.
36403008
129,67 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie OcÚ
059
faktúra
SSE a.s.
36403008
445,36 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie KD
058
faktúra
SSE a.s.
36403008
254,63 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ
057
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
409,84 EUR
22.03.2011
Predmet: Vianočný dekor - osvetlenie
056
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
107,70 EUR
21.03.2011
Predmet: Realizácia separovaného zberu
055
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
7,92 EUR
21.03.2011
Predmet: Za vyjadrenie k stavbe
054
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Licencia za verejné použitie hudobných diel
053
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
052
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
32,77 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
051
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
172,40 EUR
10.03.2011
Predmet: Za spracovanie miezd 2/2011
050
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
19,74 EUR
10.03.2011
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
049
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
18,60 EUR
10.03.2011
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
048
faktúra
Technické služby a.s.
0036391301
1 123,27 EUR
10.03.2011
Predmet: Vývoz tuhého komunálneho odpadu - obec
047
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Záloha za plyn - MŠ, OcÚ, KD
046
faktúra
T Com, a.s.
35763469
52,12 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky - obecný úrad
045
faktúra
T Com, a.s.
35763469
36,84 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky materská škola
044
faktúra
Polák Ľuboš - voda kúrenie
37575104
1 010,54 EUR
02.03.2011
Predmet: Oprava ústredného kúrenia v kultúrnom dome
043
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,43 EUR
02.03.2011
Predmet: Separovaný zber TKO
003
zmluva
Vodárenská spoločnosť, a.s.
02.03.2011
Predmet: Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov
002
zmluva
ÚPSVaR
37905465
28.02.2011
Predmet: Dohoda č.09/§50i-NS/2011/NPI-2/C
042
faktúra
Konex- eklektro s.r.o.
31680569
43,96 EUR
16.02.2011
Predmet: Žiarivky - verejné osvetlenie
041
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
104,58 EUR
16.02.2011
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
040
faktúra
ARS Nova s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Licencia -zverejňovanie faktúr
039
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
37,14 EUR
16.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky
038
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
16.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky
037
faktúra
MEVAKO s.r.o
31681051
37,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Plastový kôš - verejné priestranstvo
036
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
937,29 EUR
16.02.2011
Predmet: Vývoz TKO
035
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
115,20 EUR
16.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
034
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
55,80 EUR
16.02.2011
Predmet: čistiace prostriedka - kultúrny dom
033
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
149,97 EUR
16.02.2011
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
032
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
55,32 EUR
16.02.2011
Predmet: Za spracovanie miezd
031
faktúra
Andrej Mičica
41566131
61,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Inštalácia WINIBEU - účtovníctvo
030
faktúra
Školská jedáleň
00315770
26,32 EUR
09.02.2011
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
028
faktúra
T Com, a.s.
35763469
53,53 EUR
09.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
029
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
36,00 EUR
09.02.2011
Predmet: Školenie zamestnancov
027
faktúra
T Com, a.s.
35763469
35,27 EUR
09.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
026
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
15,25 EUR
09.02.2011
Predmet: Nastavenie e-mailu
025
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
09.02.2011
Predmet: Záloha plyn KD,OcÚ,MŠ
024
faktúra
SSE a.s.
36403008
21,00 EUR
09.02.2011
Predmet: Doplatok zálohy za el.energiu MŠ
023
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
24,60 EUR
09.02.2011
Predmet: Strava zamestnancov MŠ
022
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
22,51 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného - Úplné znenia Z.z.
021
faktúra
Geodézia Žilina
36859010
200,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Go plán - miestna komunikácia Sihoť
020
faktúra
SPP
35815256
878,56 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ, OcÚ, KD - preplatok 2011
019
faktúra
SPP
35815256
2 333,86 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ, OcÚ, KD - preplatok
018
faktúra
DOXX - stravné lístky, s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
07.02.2011
Predmet: stravné lístky
017
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia, s.r.o
35772841
97,13 EUR
07.02.2011
Predmet: poháre KD
016
faktúra
topset
32643748
51,78 EUR
07.02.2011
Predmet: licencia katastre a cintoríny
015
faktúra
INPROST, s.r.o
31363091
11,50 EUR
07.02.2011
Predmet: tlačivá - DN
014
faktúra
Vodárenská spoločnosť, a.s.
36672271
10,74 EUR
07.02.2011
Predmet: vodné - stočné KD, MŠ
013
faktúra
DATATRADE
35960132
47,60 EUR
07.02.2011
Predmet: program obce-info mini
012
faktúra
SSE a.s.
36403008
49,55 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie el.en. MŠ - preplatok
011
faktúra
SSE a.s.
36403008
344,44 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie el.en. verejné osvetlenie - preplatok
010
faktúra
SSE a.s.
36403008
29,63 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie PZ - preplatok
009
faktúra
SSE a.s.
36403008
416,71 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie OcU - preplatok
008
faktúra
SSE a.s.
36403008
311,57 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie KD - preplatok
007
faktúra
NU Celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Školenie pracovníkov ŠJ
006
faktúra
Ján Bartoš
3527945
380,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Údržba verejného osvetlenia 2010
005
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL Data
22625755
372,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Licencia-daň z nehnuteľnosti a reg. ob.