Dokumenty:
zobraziť na stránke
217006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 TJ Slovan
217007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 Oú
217008
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekáren. -el.sporák
217009
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
99,60 EUR
31.03.2017
Predmet: elektromontážne práce
217010
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,00 EUR
31.03.2017
Predmet: právne sl.
217011
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.03.2017
Predmet: BOZP 1-3/2017
217012
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.03.2017
Predmet: servis-odber vzoriek
217013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
31.03.2017
Predmet: služby rok 2017
217014
faktúra
MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
34637788
72,60 EUR
31.03.2017
Predmet: známky pre psov 100 ks
217015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
119,70 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú
217016
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
235,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Klub dôch.-el.sporák
217017
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
98,26 EUR
31.03.2017
Predmet: čist.kanal.Školská 58
217018
faktúra
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky
35751291
354,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Pečeť rozvoja obcí a miet
217019
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
41,36 EUR
31.03.2017
Predmet: vývoz fekálií
217020
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,62 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217021
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
446,60 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn.práce TJ Slovan
217022
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekár.,Vých. plyn.prá
217023
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
464,70 EUR
31.03.2017
Predmet: erb,štát,znak,vlajky
217024
faktúra
Marianna Véghová
48092100
180,00 EUR
31.03.2017
Predmet: platinum City Card
217025
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
157,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ rádiomagnetof.2 á78,50
217026
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
18,16 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-sieť na lopty
217027
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
767,88 EUR
31.03.2017
Predmet: odhrňanie snehu 1/2017
217028
faktúra
Ján Hudec
35383836
518,00 EUR
31.03.2017
Predmet: monáž žalúzií Klub dôchod
217029
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
500,00 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-sporák Pekár.7
217030
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
31.03.2017
Predmet: Záverečný účet obce
217031
faktúra
Základná škola
31201741
175,38 EUR
31.03.2017
Predmet: Strava Oú 1/2017
217032
faktúra
Základná škola
31201741
267,81 EUR
31.03.2017
Predmet: Strava MŠ 1/2017
217033
faktúra
Základná škola
31201741
99,79 EUR
31.03.2017
Predmet: Strava HN 1/2017
217034
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
632,40 EUR
31.03.2017
Predmet: Oslian.spravodaj 800 ks
217035
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
31.03.2017
Predmet: Poradca 2017-predplatné
217036
faktúra
Marko MT, s.r.o.
36718301
133,38 EUR
31.03.2017
Predmet: náhr.diely UNC
217037
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,23 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 TJ Slovan
217038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
736,47 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 VO Nám.sl
217039
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
261,17 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 MŠ
217040
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
142,22 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 ČOV Peka.
217041
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a prepr. KO
217042
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 644,72 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
217043
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
94,08 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
217044
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 2/2017 KD
217045
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 2/2017 MŠ
217046
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 2/2017 Oú
217047
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 2/2017 TJ Slovan
217048
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
181,68 EUR
31.03.2017
Predmet: právne sl.
217049
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
31.03.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217050
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.03.2017
Predmet: ČOV servis 1/2017
217051
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217052
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217053
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
120,90 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-kanc.potr.
217054
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
301,20 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-opr.el.zámku Vých.988
217055
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 776,46 EUR
31.03.2017
Predmet: spotr.plynu r.2016 Školsá
217056
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
478,20 EUR
31.03.2017
Predmet: ZMOS-člen.prísp.2017
217057
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 462,70 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 2/2017
217058
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 064,05 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.2/17 VO Nám.sl.
217059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
85,52 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.2/17 TJ Slovan
217060
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 254,06 EUR
31.03.2017
Predmet: zim.údržba-posyp ciest
217061
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
40,83 EUR
31.03.2017
Predmet: odsávač biely
217062
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
58,10 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-el.opr. Škol.,Vých. 6
217063
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
91,30 EUR
31.03.2017
Predmet: el.opravy-ČOV,KD,DK.
217064
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: prepr.FS Oslianka
217065
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Pekár.
217066
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Východ.
217067
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Školská
217068
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Oú,MŠ
217069
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: strav.lístky 500 a 3,38
217070
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
399,00 EUR
31.03.2017
Predmet: TJ Slovan-autom.práčka
217071
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
294,00 EUR
31.03.2017
Predmet: VO-montážne práce, opr.
217072
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
275,20 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217073
faktúra
Symbolika Hlohovec spol.s.r.o.
34112561
298,50 EUR
31.03.2017
Predmet: plakety
217074
faktúra
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
97,20 EUR
31.03.2017
Predmet: darcovia krvi-perá
217075
faktúra
INTELSOFT EAST,spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: registratúra-infor.systém
217076
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
85,58 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
217077
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
67,67 EUR
31.03.2017
Predmet: výmena ventilu 988/2
217078
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
124,80 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217079
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,88 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217080
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
124,74 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217081
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
99,00 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom kam.sys.1-2/17
217082
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
76,69 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
217083
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
168,00 EUR
31.03.2017
Predmet: opr.rozhlasu
217084
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
55,80 EUR
31.03.2017
Predmet: Právo pre ROPO 4-12/17
217085
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
31.03.2017
Predmet: odmena za licenciu