Dokumenty:
zobraziť na stránke
217357
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,88 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217358
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217359
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2017
Predmet: BOZP 4-9/2017
217360
faktúra
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom pódia-Medzihorie
217361
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI
42227721
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vystúp.Kol
217362
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.7/17 VO,MŠ,ČOV
217363
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17
217364
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.7/17 TJ Slovan
217365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 Oú
217366
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 TJ Slovan
217367
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 MŠ
217368
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 KD
217369
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
3 597,00 EUR
29.12.2017
Predmet: reštaur.sochy sv.Jozefa
217370
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
23,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-odkvapávač na riad
217371
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
118,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-zdrav.služba
217372
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
198,00 EUR
29.12.2017
Predmet: pren.kam.sys.3-8/2017
217373
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
29.12.2017
Predmet: aktualiz.webypor.7/17-818
217377
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
510,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-prenaj.stánky
217378
faktúra
Anton Straka
35185554
142,00 EUR
29.12.2017
Predmet: omietka,-stav. mater.DHZ
217379
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
536,00 EUR
29.12.2017
Predmet: el.práce Medzihorie
217380
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vyst.Emine
217381
faktúra
Základná škola
31201741
673,08 EUR
29.12.2017
Predmet: obedy Medzihorie
217383
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,20 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-stojka hadíc
217384
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
211,67 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre pre DHZ
217385
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
778,80 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
217386
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále - 6 ks
217387
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: odber vzoriek
217388
faktúra
Základná škola
31201741
85,32 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 7/2017
217389
faktúra
Základná škola
31201741
49,77 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 7/2017
217390
faktúra
Ján Štálnik RaJ - DITERM
33613435
300,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-dekor.tabule
217391
faktúra
UNI-JAS, s.r.o.
46697276
410,05 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-poháre,čist.pr
217392
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,60 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217393
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.asfalt.cesty Ľubianka
217394
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217395
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,43 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217396
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
77,46 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre starostu-fut.turna
217397
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
546,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Zmluva o poskyt.sl.SW
217398
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
632,40 EUR
29.12.2017
Predmet: tlač Oslian.spravodaj
217399
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP
217400
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
29.12.2017
Predmet: výmena ističa-ihrisko
217401
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,58 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217402
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
185,45 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál
217403
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
137,70 EUR
29.12.2017
Predmet: obedy-aktív-95.výročie
217404
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 7/17
217405
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
415,82 EUR
29.12.2017
Predmet: dlažba
217406
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
195,25 EUR
29.12.2017
Predmet: opr. VO, obec.rozhl.
217407
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
204,66 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.7/17 TJ Slova
217408
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
100,27 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.7/17 ČOV Pek.
217409
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-83,48 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.7/17 MŠ Pek.
217410
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-41,18 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.7/17VO Nám.sl
217411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
288,11 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 141,96 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
906,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217414
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 8/2017 Oú
217415
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 8/2017 TJ Slovan
217416
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 8/2017 MŠ
217417
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 8/2017 KD
217418
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.8/17 VO,MŠ,ČOV
217419
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.8/17
217420
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.8/17 TJ Slovan
217421
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217422
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,12 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vyst.Emine
217423
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
303,10 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.vchod.dv.Vých.988
217424
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
489,46 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.vchod.dv.Škol.
217425
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
52,12 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.935/7
217426
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
37,25 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.935/7
217427
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
21,98 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-opr.WC Pekár.934-Žišk
217428
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
770,00 EUR
29.12.2017
Predmet: návrh priechodu pre chodc
217429
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: nastavenie PC
217430
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217431
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
256,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz štrku-cintorín
217432
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 284,23 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217433
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: odmena -hody hud.prod.
217434
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
342,40 EUR
29.12.2017
Predmet: obrubník,dlažba-cintorín
217435
faktúra
MULTICARTEAM Iveta Csizmaziová
47729970
24,36 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.Multicar-pres.vidličk
217436
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
42,47 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217437
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
564,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217438
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
108,54 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217439
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217440
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ