organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2013
objednávka
Mária Mudríková - Kent
34590404
261,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si plastovú policu - 50 ks, hliníkové nity na police - 200 ks, zátka do stoličky 16/12 - 500 ks, zátka do školského stola 18/14 - 30 ks, stavitelná zátka - 20 ks.
459/2013
faktúra
Mária Mudríková - Kent
34590404
282,96 EUR
21.11.2013
Predmet: náhradné diely na školské lavice
43/2022
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
600,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
253/2022
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
292,82 EUR
22.09.2022
Predmet: Kopírovacie služby - tlač učebného materiálu pre žiakov.
34/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
30,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
046/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
25,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
103/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
350,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
259/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
335,69 EUR
04.10.2023
Predmet: Dar - školské tlačivá
601/2014
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
227,87 EUR
08.01.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
277/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
152,74 EUR
16.07.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
542/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
949,13 EUR
02.02.2016
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
22/2016
objednávka
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
61,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Objednávame si textilný materiál - mušelín, 12 m.
179/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
60,80 EUR
18.05.2016
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
420/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
377,30 EUR
21.10.2016
Predmet: materiál na modely
531/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
438,23 EUR
19.01.2017
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
493/2017
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
299,98 EUR
19.01.2018
Predmet: textilný materiál
34/2020
objednávka
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si autobusovú prepravu osôb na trase Prešov - Porač a späť v dňoch 20.8.2020 a 21.8.2020.
DFSF/20/0002
faktúra
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
20.01.2021
Predmet: preprava osôb
40/2022
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
700,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
DFSF/22/0002
faktúra
Marlix s.r.o.
47080647
697,60 EUR
22.09.2022
Predmet: SF - preprava osôb - pracovná porada.
97/2023
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
5/2014
zmluva
MAR MEDIK s.r.o.
46340041
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
3/2013
zmluva
MAR MEDIK, s.r.o.
46340041
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
018/2012
zmluva
Marta Matvijová - QSC
32928921
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup potravín
003/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
285,50 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia šijacích strojov
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
014/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
631,00 EUR
08.03.2012
Predmet: ravízia elektrických zariadení
007/2012
zmluva
MARTEZ
10742549
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
170/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Výmena meničov napätia el. merania
027/2013
faktúra
MARTEZ
10742549
595,00 EUR
13.03.2013
Predmet: revízia el. zariadení
251/2011
faktúra
Martez - Dpt. Alexander Malinovský
10742549
1 900,98 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná prehliadka el. spotrebičov a náradia
69/2019
objednávka
Martin Demjanič
50754831
3 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu hygienických zariadení na prízemí - novo zriadené apartmány.
19/0030
faktúra
Martin Demjanič
50754831
3 179,06 EUR
23.01.2020
Predmet: oprava hygienických zariadení
21/2020
objednávka
Martin Demjanič
50754831
270,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Objednávame si montáž a napojenie kuchynskej linky v apartmánoch na prízemí školy.
20/0009
faktúra
Martin Demjanič
50754831
270,00 EUR
07.07.2020
Predmet: oprava apartmánov
33/2012
objednávka
Martin Goliaš
33905177
300,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Nákup kávy pre podnikateľskú činnosť.
12/0004
faktúra
Martin Goliaš
33905177
299,37 EUR
07.05.2012
Predmet: Tovar pre podnikateľskú činnosť
38/2013
objednávka
Martin Goliaš
33905177
140,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Objednávame si Nescafé Alegria A 510 - kávovar 1 ks.
13/0003
faktúra
Martin Goliaš
33905177
378,29 EUR
09.04.2013
Predmet: Káva - akcie P.Č.
13/0008
faktúra
Martin Goliaš
33905177
139,90 EUR
09.04.2013
Predmet: Kávovar na P. Č. - akcie
11/2015
objednávka
Martin Goliaš
33905177
442,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Objednávame si kávu Alegria Delikate 500 g - 7 kusov.
85/2015
faktúra
Martin Goliaš
33905177
441,34 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
23/2016
objednávka
Martin Goliaš
33905177
245,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Objednávame si tovar do ŠJ - osviežujúce nápoje.
186/2016
faktúra
Martin Goliaš
33905177
244,85 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
45/2016
objednávka
Martin Goliaš
33905177
28,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Čistenie stroja na kávu A 510.
16/0020
faktúra
Martin Goliaš
33905177
27,19 EUR
09.09.2016
Predmet: Oprava kávovaru.
394/2016
faktúra
Martin Goliaš
33905177
393,29 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
17/0001
faktúra
Martin Goliaš
33905177
513,60 EUR
07.03.2017
Predmet: Nákup pre podnikateľskú činnosť.
162/2018
faktúra
Martin Goliaš
33905177
515,76 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
414/2018
faktúra
Martin Goliaš
33905177
501,84 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar pre ŠJ
110/2019
faktúra
Martin Goliaš
33905177
282,96 EUR
16.04.2019
Predmet: nákup kávy
54/2019
objednávka
Martin Goliaš
33905177
515,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Káva Alegria Smoth 500 g - 9 ks, sušené mlieko 500 g - 4 ks, cukor - 2000 ks.
19/0020
faktúra
Martin Goliaš
33905177
513,24 EUR
15.11.2019
Predmet: Nákup pre podnikateľskú činnosť
10/2022
zmluva
Martin Goliaš
33905177
0,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb
61/2017
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
79,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Odborná literatúra - STN EN ISO 9001:2009.
379/2017
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
78,57 EUR
20.10.2017
Predmet: odborná literatúra
76a/2023
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
53,15 EUR
03.07.2023
Predmet: Knihy-vzdelávacie poukazy
187/2023
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
53,15 EUR
28.07.2023
Predmet: Knihy-vzdelávacie poukazy
103/2015
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
3 990,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Objednávame si výmenu topných telies na SOŠ podnikania v Prešove.
15/0048
faktúra
Marton Ľuboš
34906533
3 987,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena topných telies.
18/2016
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
1 193,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu kanalizačného potrubia v suteréne školy.
187/2016
faktúra
Marton Ľuboš
34906533
1 193,00 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava potrubia
80/2016
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
300,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Oprava vodoinštalačného potrubia a výmena batérii v školskej kuchyni.
16/0040
faktúra
Marton Ľuboš
34906533
295,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Oprava odpadu - zvod do M22, výmena umývadla a vodovodných batérií. P.Č.
114/2013
objednávka
MARTON SERVIS
14359944
60,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Objednávame si opravu pračky.
512/2013
faktúra
MARTON SERVIS
14359944
60,00 EUR
16.01.2014
Predmet: oprava pračky
40/2021
objednávka
MARTON SERVIS
14359944
5 091,24 EUR
26.08.2021
Predmet: Elektrický kotol KE-150-O, 150 L, 900/900
5/2018
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
150,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Objednávame si kalibrovanie teplomerov.
64/2018
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
148,80 EUR
08.03.2018
Predmet: kalibrácia teplomerov ŠJ
2/2020
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
68,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Kalibrácia meradiel v školskej jedálni.
017/2020
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
67,20 EUR
12.02.2020
Predmet: kalibrácia meradiel ŠJ
8/2016
objednávka
MARVELS, s.r.o.
31702813
150,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Objednávame si u Vás kalibráciu teplomera vpichového a kalibráciu teplomera s vlhkomerom.
72/2016
faktúra
MARVELS, s.r.o.
31702813
75,60 EUR
21.03.2016
Predmet: kalibrácia teplomerov v ŠJ
76/2023
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
560,00 EUR
30.06.2023
Predmet: Stôl na stolní tenis – 2 ks
ZDF/23/0011
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
560,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra-Stôl na stolní tenis – 2 ks
125/2013
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 080,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si zrealizovanie - Prípojka NN odberné elektrické zariadenie.
13/0046
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 077,72 EUR
08.01.2014
Predmet: Prípojka NN - odberné elektrické zariadenie.
51/2023
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
108/2023
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
09.05.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
19/2019
objednávka
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom mobiliáru dňa 12.4.2019 - súťaž "MLM 2019".