Dokumenty:
zobraziť na stránke
217365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 Oú
217364
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.7/17 TJ Slovan
217363
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17
217362
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.7/17 VO,MŠ,ČOV
217361
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI
42227721
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vystúp.Kol
217360
faktúra
PARILLA SOUND, s.r.o.
45562547
864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom pódia-Medzihorie
217359
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2017
Predmet: BOZP 4-9/2017
217358
faktúra
Ing. Jozef Šuľak
47877448
1 440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: zabezp.manažment
217357
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,88 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217342
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
29.12.2017
Predmet: rekonštr.sochy sv.Jozefa
217382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
143,76 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 TJ Slova
217376
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,13 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 MŠ Pek.
217375
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,15 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17 ČOV Pek.
217374
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-107,93 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.6/17VO Nám.sl
217356
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
874,51 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217355
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 115,79 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217354
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
435,25 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217353
faktúra
Základná škola
31201741
184,86 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 6/2017
217352
faktúra
Základná škola
31201741
277,29 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 6/2017
217351
faktúra
Základná škola
31201741
81,29 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 6/2017