Dokumenty:
zobraziť na stránke
217308
faktúra
Michal Tkáč
45558353
100,00 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-prístrešok Škol.
217307
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,50 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217306
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
575,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217305
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.Bojnice
217304
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 KD
217303
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 MŠ
217302
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 TJ Slovan
217301
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 6/2017 Oú
217300
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17 TJ Slovan
217299
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17
217298
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.6/17 VO,MŠ,ČOV
217297
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
217296
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
14,00 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-spojka pevná
217295
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava Deti Ráje
217294
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,85 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón 5/2017
217293
faktúra
Mgr. Branislav Čukan
400,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ZŠ-divadlo-deň detí
217292
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217291
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217290
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.
217289
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,04 EUR
29.12.2017
Predmet: práv.sl.