organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510160198
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 980,00 EUR
24.03.2017
Predmet: K.Kállay reklam.a inzerc.
510160173
faktúra
Danový úrad
30,00 EUR
24.03.2017
Predmet: pokuta-nepodanie hlasenia
510160146
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 056,00 EUR
24.03.2017
Predmet: R.Fila reklam.a inzerc.
510160138
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 980,00 EUR
24.03.2017
Predmet: R.Fila reklam.a inzerc.
510160108
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 980,00 EUR
24.03.2017
Predmet: R.Fila reklam.a inzerc.
510160083
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 980,00 EUR
24.03.2017
Predmet: reklam.a inzerc.
510160077
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 980,00 EUR
24.03.2017
Predmet: reklam.a inzerc.Sokol,Sz.,Picasso
510160066
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 980,00 EUR
24.03.2017
Predmet: reklam.a inzerc.Sokol,Sz.,Picasso
510160047
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 944,00 EUR
24.03.2017
Predmet: reklam.a inzerc.
510160013
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 944,00 EUR
24.03.2017
Predmet: inzercia Kosice, Kolar
510160012
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
1 032,00 EUR
24.03.2017
Predmet: inzercia Kosice, Kolar
510160008
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
648,00 EUR
24.03.2017
Predmet: inzercia Kosice, Kolar
100170001
faktúra
Art Capital,s.r.o Igor Krejči
46 625 186
118,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Komisionárskej zmluvy č.14/2016/02 a Vášho hlásenia o predaji:
100160056
faktúra
Kulturbetrieb der Stadt Aachen
728,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za predaj katalógov :
100160063
faktúra
Diagram Concept Store, s.r.o.
50413678
2 000,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci c. 159, čl.II. bod 2.1.:
100170002
faktúra
Anna Sopková
555,83 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.1.2017 predaj osobného motorového vozidla Škoda Fabia 1.0 Junior:
100160061
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
24 576,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za služby na základe zmluvy o spolupráci 01/2014/10.
100170007
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
129,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za nasledovné publikície:
100170006
faktúra
Slovenska produkčná a.s.
35843624
950,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2017/2 fakturujeme Vám:
100170010
faktúra
Vysoka škola vytvar.umeni
00179752
199,99 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č.08/2017/4 :
100160062
faktúra
Slovenská banková asociacia
30813182
250,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.33/2016 prenájom koncertnej sály MP 15.12.2016
100160057
faktúra
Tatranská galéria v Poprade
37781481
90,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za reprodukcie výtvarných diel:
100160055
faktúra
Slovenská technická univerzita v Bratislave
00397687
225,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám : Fond na podporu umenia, zmluva č.16-510-03829. Názov projektu :Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19 storočia v Bratislave a Ostrihome.
100170004
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 1.štvrtrok 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. č.1
100160059
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 228,80 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.4500451263:
100160058
faktúra
Základna umelecká škola J.Kowalského
30797021
140,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2016/30:
100160064
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
63,30 EUR
24.03.2017
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme Vám za akceptáciu City Card:
100160054
faktúra
Sloven.archeolog.a histor.inšt.-SAHI,obč.združenie
30864046
200,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o udelenie súhlasu na použitie diela č. 02/2016/04:
100170003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 1. štvrtrok 2017 na základe zmluvy č. 305/2009 a dodatku č.2
100160053
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 4. štvrťrok 2016 na základe zmluvy č.305/2009 a jej dodatku č. 2.
100160060
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
80,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o výpožičke diela č.01/2016/13 fakturujeme Vám za :
100170005
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25 a dod. č.1
KÚPNA ZMLUVA
zmluva
Anna Sopková
555,83 EUR
21.02.2017
Predmet: KÚPNA ZMLUVA
01/2016/30
zmluva
Kancelária prezidenta SR
0,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Zmluva o výpožičke
1
dodatok
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
0,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
1
dodatok
Wertheim, s.r.o.
0,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Dod. č. 1 k Zmluve o výpožičke
2
dodatok
PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ
35998652
0,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Dod. č. 2 k Zmluve o výpožičke
1
dodatok
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislavský hrad
0,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Dod. č. 1 k Zmluve o výpožičke
1
dodatok
Úrad vlády SR
0,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Dod. č. 1 k Zmluve o výpožičke
06/2016/13
zmluva
Mgr. Ingrid Halászová, PhD.
300,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie
14/2016
zmluva
Mgr. Andrej Gunár
80,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva a zmluva o úhrade trov súdneho konania
08/2017/01
zmluva
Súkromná umelecká škola
150,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
06/2017/01
zmluva
Ivo Binder
300,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
07/2016/26
zmluva
Oravská galéria
0,00 EUR
24.01.2017
Predmet: zmluva o spolupráci
07/2017/01
zmluva
Muzeum umění Olomouc
0,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
1282016
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
65,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tonery
1272016
objednávka
Goodwind s.r.o.
43985688
900,00 EUR
05.01.2017
Predmet: spracovanie a predtlačová priprava skenov a fotografii
1262016
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
1 800,00 EUR
05.01.2017
Predmet: jayzková korektúra,preklad textov,predtlačová korektúra publikácie
1252016
objednávka
Goodwind s.r.o.
43985688
252,00 EUR
05.01.2017
Predmet: korektúra grafických podkladov k publikácii
1242016
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
25,00 EUR
05.01.2017
Predmet: plotrové písmo
1222016
objednávka
DIZART s.r.o.
44509910
138,50 EUR
05.01.2017
Predmet: tlač plagátov k vystave
1212016
objednávka
Kunstsammlungen
48,79 EUR
05.01.2017
Predmet: katalog Jawlensky
1192016
objednávka
PM Trans-PB TEL s.r.o.
36732273
550,00 EUR
05.01.2017
Predmet: autobus.doprava žiakov-projekt Umenie zblizka 6
1182016
objednávka
Hotely plus a.s.
35749105
770,00 EUR
05.01.2017
Predmet: ubytovanie žiakov- projekt Umenie zblizka 6
1172016
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
870,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tonery
1152016
objednávka
Chemix-D, s.r.o.
31406840
220,00 EUR
05.01.2017
Predmet: deratizícia priestorov
1142016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
110,40 EUR
05.01.2017
Predmet: tlač plotrov pre inf. systém
1132016
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
125,58 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac plagátov na kapa dosku
1122016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
496,80 EUR
05.01.2017
Predmet: tlač výstavnách prác,štitkov a textov
1112016
objednávka
Róža Jozef
30375312
50,00 EUR
05.01.2017
Predmet: revízia komínov
1092016
objednávka
REVENZ Š. Hlinka
11801727
300,00 EUR
05.01.2017
Predmet: revizia plynových zariadeni MP a PP
1082016
objednávka
Allianz SP a.s.
151700
690,00 EUR
05.01.2017
Predmet: poistenie diel
1072016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
114,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac bannerov k vystavam
1062016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
129,60 EUR
05.01.2017
Predmet: banner k vystave
1052016
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31399088
670,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac a knihárske spracovanie katalogu
1042016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
118,80 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac velkého a malého bannera
1032016
objednávka
REMOS spol.s.r.o.
35890941
156,19 EUR
05.01.2017
Predmet: stojan na letáky
1022016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
824,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac katalogu
1012016
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
82,40 EUR
05.01.2017
Predmet: plotrové písmo k vystavam
1002016
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
145,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tonery
992016
objednávka
Mgr. Janka Jurečková
41007255
42,50 EUR
05.01.2017
Predmet: jazyková korektúra, preklad textov
982016
objednávka
1.Hasičská s.r.o.
44445184
308,00 EUR
05.01.2017
Predmet: oprava a vymena hydrantových ventilov
972016
objednávka
Autoservis Źuro Racing s.r.o.
36281191
334,80 EUR
05.01.2017
Predmet: oprava automob. Iveco
962016
objednávka
Dáša Barteková
65,00 EUR
05.01.2017
Predmet: fotrograf.služby vernisáž
952016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
127,20 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac bannerov k vystave
942016
objednávka
Signus s.r.o.
44041438
47,00 EUR
05.01.2017
Predmet: plotrové písmo
932016
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
36276316
84,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tlac bannera na fasadu Mirbachovho palaca
922016
objednávka
QEX a.s.
00587257
190,80 EUR
05.01.2017
Predmet: exterierovy stojan
912016
objednávka
Clean tonery s.r.o.
35891866
450,00 EUR
05.01.2017
Predmet: tonery
902016
objednávka
Ing.Miroslav Ferianc MACROFER
11886412
203,00 EUR
05.01.2017
Predmet: oprava Notebooku