organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
07/2023/01
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
0,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Vykonávací protokol k Dohode o spolupráci č. 07/2023/01
100140076
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
15.04.2015
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797
100140075
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
15.04.2015
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797
100140071
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za október 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140059
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za august 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140057
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140062
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140066
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za september 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140045
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
20,39 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140034
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
20.10.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140051
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za júl 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140041
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za jún 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140031
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za máj 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140021
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za apríl 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140020
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za marec 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140028
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140027
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140029
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
15,98 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100140014
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za február 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140008
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov za január 2014 , na základe zmluvy č. 232/2010
100140002
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
22,02 EUR
22.05.2014
Predmet: Refakturujeme Vám telefónne poplatky na linke 02/54433797.
100130073
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100130070
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac november 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130067
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100130063
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac október 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130061
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.01.2014
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.0753746192 č.telefónu 02/54433797.
100120092
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2010 o nájme nebytových priestorov , nájom na mesiac november 2012
100130044
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
25,14 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130041
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac jún 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130058
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac september 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130056
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130055
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac august 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130053
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
23,04 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130047
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac júl 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130032
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
23,71 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130030
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac máj 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130015
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac Marec 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130013
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb za obdobie 01.02.2013-28.02.2013
100130012
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac február 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130028
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
22,76 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130023
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac apríl 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130019
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
25,42 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.6748063224
100120103
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
24,60 EUR
20.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100120100
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
27,20 EUR
19.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100120101
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2010 o nájme nebytových priestorov , nájom na mesiac december 2012
100120091
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
19.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100120077
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2010 o nájme nebytových priestorov , nájom na mesiac september 2012
100120081
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
17.10.2012
Predmet: Refakt.telef.popl.č.tel.02/54433628
100120035
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
14,38 EUR
31.08.2012
Predmet: rafakturácia telefónnych poplatkov
100120075
faktúra
Paneurópska únia
36061921
21,54 EUR
30.08.2012
Predmet: refakturácia telefónnych hovorov
100120072
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
zmluva č. 123/2009
100120067
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
08.08.2012
Predmet: refakturácia telefónnych hovorov t.č.02/54433628
100120062
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
zmluva č.123/2010
100120057
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
23,69 EUR
07.08.2012
Predmet: refakturácia telef.poplatkov
100120056
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
07.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
na základe zmluvy č.123/2010
100120038
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
01.08.2012
Predmet: prenájom nebyt.priestorov za apríl 2012
zmluva o prenájme nebyt.priestorov č.123/2010
11120035
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
14,38 EUR
01.08.2012
Predmet: refakturácia telef.poplatkov
100120027
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
01.08.2012
Predmet: nájom za nebytové priestory
na základe zmluvy č. 123/2010
100120025
faktúra
Paneurópska únia ma Slovensku
36061921
37,83 EUR
01.08.2012
Predmet: refakturácia telefónnych poplatkov
100120018
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
31.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
100120014
faktúra
Paneurópska únia
36061921
36,35 EUR
31.07.2012
Predmet: refakturácia telefónnych poplatkov
100120011
faktúra
Paneurópska únia
36061921
356,00 EUR
31.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
510220087
faktúra
G.L. Hotely, a.s.
36031241
109,00 EUR
22.03.2022
Predmet: ubytovanie CP 10,11/2022
510220090
faktúra
BORITEX - sk s.r.o.
36031101
27,60 EUR
22.03.2022
Predmet: látky - samoobslužný ateliér Scherzovci
O/90/2022
objednávka
BORITEX - sk s. r. o.
36031101
27,60 EUR
21.03.2022
Predmet: látky - samoobslužný ateliér Scherzovci
100140080
faktúra
ROWEX spol.s.r.o
36026450
1 050,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe Zmluvy o prenájme č. 08/2014/21 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály a uličného krídla Mirbachovho paláca.
2
dodatok
PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ
35998652
0,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Dod. č. 2 k Zmluve o výpožičke
01/2012/07
zmluva
PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ
35998652
0,00 EUR
26.09.2012
Predmet: ZMLUVA O VÝPOŽIČKE DIELA v počte 1 ks za účelom ich vystavenia v stálej expozícii v priestoroch Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.
100210005
faktúra
Slovenské banské múzeum
3599865
2 250,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 02.03.2021 knihy KISS-SZEMÁN, Zsofia: E. Gwerk: realita nie je miestom ducha
100120033
faktúra
Spoločnosť Kolomana Sokola ,o.z.
35992727
997,50 EUR
01.08.2012
Predmet: Koloman Sokol-100 nep.dielov-na základe objednávky č.1/2012
100210015
faktúra
Gemersko-malohontské múzeum - knižnica
35985097
22,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám
100210006
faktúra
Stredoslovenská galéria
35984929
1 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci 07/2021/04 poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie: E. Gwerk - Paralely a paradoxy
812015
objednávka
Frátričová Eva
35983848
90,00 EUR
27.08.2015
Predmet: čistenie kanalizácie v PP
510210108
faktúra
Konstans s.r.o.
35976586
22,68 EUR
09.07.2021
Predmet: Łradně preklad AJ-SJ
262014
objednávka
Max 15, s.r.o.
35974508
60,00 EUR
26.05.2014
Predmet: grafický navrh bannera
510140058
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
60,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fotografovanie
510120351
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
351,00 EUR
21.05.2013
Predmet: polygrafická príprava tlače tlač pozvánky k výstave René&RADKA
510120325
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
298,32 EUR
21.05.2013
Predmet: graf. návrh k výstave Marek Kvetan- In-Formátor
510120251
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
168,00 EUR
19.02.2013
Predmet: graf. návrh Machajdík
155
objednávka
MAX 15
35974508
408,00 EUR
26.09.2012
Predmet: tlač pozvánok na výstavu RENE&RADKA