Dokumenty:
zobraziť na stránke
217094
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2,43 EUR
31.03.2017
Predmet: kompenzač.platba
217093
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 099,44 EUR
31.03.2017
Predmet: smerové šípky
217092
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
217091
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
217090
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
217089
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
217088
faktúra
SPP,a.s.
35815256
120,00 EUR
31.03.2017
Predmet: popl.za vyjadrenie
217087
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
31.03.2017
Predmet: Účtov.pre ROPO 2017
217086
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
262,65 EUR
31.03.2017
Predmet: tonery
217085
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
31.03.2017
Predmet: odmena za licenciu
217084
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
55,80 EUR
31.03.2017
Predmet: Právo pre ROPO 4-12/17
217083
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
168,00 EUR
31.03.2017
Predmet: opr.rozhlasu
217082
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
76,69 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
217081
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
99,00 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom kam.sys.1-2/17
217080
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
124,74 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217079
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,88 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217078
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
124,80 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217077
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
67,67 EUR
31.03.2017
Predmet: výmena ventilu 988/2
217076
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
85,58 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
217075
faktúra
INTELSOFT EAST,spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: registratúra-infor.systém
217074
faktúra
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
97,20 EUR
31.03.2017
Predmet: darcovia krvi-perá
217073
faktúra
Symbolika Hlohovec spol.s.r.o.
34112561
298,50 EUR
31.03.2017
Predmet: plakety
217072
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
275,20 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217071
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
294,00 EUR
31.03.2017
Predmet: VO-montážne práce, opr.
217070
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
399,00 EUR
31.03.2017
Predmet: TJ Slovan-autom.práčka
217069
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: strav.lístky 500 a 3,38
217068
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Oú,MŠ
217067
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Školská
217066
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Východ.
217065
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Pekár.
217064
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: prepr.FS Oslianka
217063
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
91,30 EUR
31.03.2017
Predmet: el.opravy-ČOV,KD,DK.
217062
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
58,10 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-el.opr. Škol.,Vých. 6
217061
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
40,83 EUR
31.03.2017
Predmet: odsávač biely
217060
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 254,06 EUR
31.03.2017
Predmet: zim.údržba-posyp ciest
217059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
85,52 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.2/17 TJ Slovan
217058
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 064,05 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.2/17 VO Nám.sl.
217057
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 462,70 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 2/2017
217056
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
478,20 EUR
31.03.2017
Predmet: ZMOS-člen.prísp.2017
217055
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 776,46 EUR
31.03.2017
Predmet: spotr.plynu r.2016 Školsá