Dokumenty:
zobraziť na stránke
3500.
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
1 039 638,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP_PSK_401202FLM6
2922.
zmluva
OZ Šťastné labky
42197759
0,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
222176
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
20,00 EUR
22.05.2022
Predmet: paušál.popl.
222602
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
130,00 EUR
30.12.2022
Predmet: odchyt túlavých psov
222777
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
120,00 EUR
21.03.2023
Predmet: pauš.popl. r. 2022
3343.
dodatok
OZ Šťastné labky
42197759
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
223647
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
120,00 EUR
08.04.2024
Predmet: popl. r. 2023 odchyt psov
224559
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
252,00 EUR
03.03.2025
Predmet: popl. r. 2024 odchyt psov
2017/103
objednávka
Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši
42227721
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.vystúpenie Gorali
217361
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI
42227721
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vystúp.Kol
1405.
zmluva
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
9 915,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo
216425
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: I.časť rešt.stľpa Panny M
216648
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 415,00 EUR
31.03.2017
Predmet: II.časť rešt.stĺp Panny M
1688.
zmluva
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
7 597,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo ,,Reštaurovanie originálu sochy sv. Jozefa v obci Oslany´´
217369
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
3 597,00 EUR
29.12.2017
Predmet: reštaur.sochy sv.Jozefa
217472
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dot.rest.sochy sv.Jozefa
1867.
zmluva
Mgr. Art. Gabriel Strassner
42255031
9 255,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
218449
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 225,00 EUR
30.12.2018
Predmet: práce stĺp sv.Jozefa
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
214417
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
13,32 EUR
29.09.2014
Predmet: tlačivá
2015/046
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
15.05.2015
Predmet: formuláre na matriku
215211
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
9,59 EUR
15.05.2015
Predmet: tlačivá
2016/36
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
03.05.2016
Predmet: tlačivá matrika
216189
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
09.06.2016
Predmet: tlačivá matrika
2017/92
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
29.12.2017
Predmet: matričné doklady
217262
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
29.12.2017
Predmet: matrika-rod.list,sob.,úmt
2018/010
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
11,64 EUR
19.02.2018
Predmet: tlačivá-sobášne listy
218014
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
11,64 EUR
16.04.2018
Predmet: sobášne listy
2018/221
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,56 EUR
31.12.2018
Predmet: matričné tlačivá
218581
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,56 EUR
31.12.2018
Predmet: matrika-RL,SL,ÚL
2019/232
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
05.01.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
219697
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
17.02.2020
Predmet: matrika tlačivá
2020/063
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
31.12.2020
Predmet: matričné doklady
220187
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
31.12.2020
Predmet: tlačivá-potvrd.o pobyte
2021/016
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
06.09.2021
Predmet: formuláre a matričné doklady
221023
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,32 EUR
06.09.2021
Predmet: matričné tlačivá-RL,ÚL
2022/060
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,20 EUR
22.05.2022
Predmet: matričné tlačivá
222212
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,20 EUR
25.12.2022
Predmet: tlačivá matrika
2024/154
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matričné doklady
224444
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
16.12.2024
Predmet: matrika tlačivá
376. Zmluva o vykonaní exekúcií
zmluva
JUDr. Jozef Augustín, súdny exekútor
42277825
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Vykonávanie vymáhania peňažných a nepeňažných plnení v prospech obce
2017/214
objednávka
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
29.12.2017
Predmet: poskytnutie geografických podkladov BPEJ
217650
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
08.02.2018
Predmet: údaje o BPEJ-graf.
2017/171
objednávka
OZ DĽH spod Rokoša
42376599
230,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hudob.produkcia-úcta k starším
217542
faktúra
OZ DĽH spod Rokoša
42376599
230,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.sk.-40.výr.Oslianka
2025/051
objednávka
OZ Kompostujme, Pusté 866, 01322 Rosina
42390656
179,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Zemina MŠ Proj.Zel.oči
225140
faktúra
OZ Kompostujme
42390656
179,90 EUR
12.06.2025
Predmet: Zemina MŠ Proj.Zel.oči
2019/238
objednávka
TIPA, spol. s.r.o.
42864208
70,48 EUR
05.01.2020
Predmet: detektor plynu
219693
faktúra
TIPA, spol. s.r.o.
42864208
70,48 EUR
17.02.2020
Predmet: detektor plynu
2023/105
objednávka
Felix Balog
43008453
170,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ ladenie klavíru
223511
faktúra
Felix Balog, PIANO SERVIS
43008453
170,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ ladenie klavíra
2024/185
objednávka
Branislav Jaroš - M-Tech
43188648
144,00 EUR
19.01.2025
Predmet: prenájom mixáž. pultu
224578
faktúra
Branislav Jaroš-M-Tech
43188648
144,00 EUR
03.03.2025
Predmet: rental PIO CDJ3000
213237
faktúra
Filip Lackovič
43327737
997,00 EUR
17.06.2013
Predmet: montáž sadrokartónu
212108
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
800,00 EUR
16.05.2012
Predmet: stavebné práce na rekonštrukcii predsiene a kuchynky Ocú
214265
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
280,00 EUR
18.07.2014
Predmet: mur.práce
214273
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
318,00 EUR
18.07.2014
Predmet: mur.práce
214307
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
342,00 EUR
18.07.2014
Predmet: práce
214317
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
80,00 EUR
21.08.2014
Predmet: mal.a natier.práce
214351
faktúra
Daniel Korec DANO STAV
43416063
155,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Maliarske a nat.práce
212228
faktúra
Miroslav Petriska
43423853
170,00 EUR
17.05.2012
Predmet: ozvučenie a osvetlenie podujatia - Deň matiek, stavanie mája
2023/077
objednávka
Miroslav Petriska
43423853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvučenie E-bike
2022/103
objednávka
Tomáš Mikula - ELMIK
43471722
348,36 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. rozhlasu na Ľubianke
222302
faktúra
Tomáš Mikula - ELMIK
43471722
348,36 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. rozhlasu Ľubianka
2022/093
objednávka
Ing. Andrej Jarošinec - REGAL Reality
43487386
9 950,00 EUR
25.12.2022
Predmet: prístrešok na kontajnery Školská
222395
faktúra
Ing. Andrej Jarošinec-REGAL Reality
43487386
9 950,00 EUR
26.12.2022
Predmet: real. prístreš.Školská
2019/200
objednávka
Peter Gavliak
43497462
660,00 EUR
30.12.2019
Predmet: opr. strechy Školská
219594
faktúra
Peter Gavliak
43497462
660,00 EUR
31.12.2019
Predmet: opr.strechy Školská
2020/126
objednávka
Peter Gavliak
43497462
680,00 EUR
31.12.2020
Predmet: klampiar.práce Školská
220495
faktúra
Peter Gavliak
43497462
680,00 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-klamp.pr.Škol.
2020/127
objednávka
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,30 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia ZPOZ
220496
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
18,30 EUR
31.12.2020
Predmet: publikácia ZPOZ
2015/047
objednávka
Tatiana Klimová
43541208
15.05.2015
Predmet: kvety na výsadbu
215203
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
98,50 EUR
15.05.2015
Predmet: kvety - letničky
2016/48
objednávka
Tatiana Klimová
43541208
104,00 EUR
09.06.2016
Predmet: výsadba-garafie
216221
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
104,00 EUR
09.06.2016
Predmet: garafie-výsadba
2017/78
objednávka
Tatiana Klimová
43541208
112,00 EUR
20.11.2017
Predmet: garafie-výsadba
217225
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
112,00 EUR
21.11.2017
Predmet: garafie
2018/096
objednávka
Tatiana Klimová
43541208
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výsadba Deň zeme
218216
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
140,00 EUR
14.07.2018
Predmet: garafie, gazánie