Dokumenty:
zobraziť na stránke
214405
faktúra
Juraj Grom
43606504
50,00 EUR
29.09.2014
Predmet: zapožičanie portov
2018/032
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
9 232,00 EUR
16.04.2018
Predmet: inštalácia ozvučenia v spoločenskej sále ver. budovy
2018/114
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
120,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvučenie Deň matiek
218202
faktúra
Juraj Grom
43606504
9 232,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvučenie ver. bud.
218222
faktúra
Juraj Grom
43606504
117,30 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.ver.bud.-šuflík,zám
218279
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
14.07.2018
Predmet: ozvuč.Deň matiek
2018/220
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie Mesiac úcty k starším
2018/254
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
60,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie slávnostného zastupiteľstva
218579
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
31.12.2018
Predmet: ozvučenie úcta k starším
2019/024
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
80,00 EUR
09.12.2019
Predmet: hud.prod. Maškarný ples detí
2019/051
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
1 360,00 EUR
09.12.2019
Predmet: inštalácia ozvučenia futbal.ihriska
2019/080
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekcia-prem.plátno
2019/097
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie Deň matiek
2019/163
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
2 210,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zastrešenie pódia, ozvučenie, hud. prod.
219219
faktúra
Juraj Grom
43606504
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: premiet.plátno-zad.proj.
219278
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie 11.5.2019-Deň m
2019/208
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
120,00 EUR
30.12.2019
Predmet: ozvučenie - úcta k starším
219632
faktúra
Juraj Grom
43606504
120,00 EUR
31.12.2019
Predmet: ozvučenie úcta k starším
2020/005
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
190,00 EUR
25.04.2020
Predmet: ozvučenie koncertu Bel Canto
2020/045
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
1 691,20 EUR
26.04.2020
Predmet: inštal.ozvučenia Domu smútku
2021/143
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
156,00 EUR
04.11.2021
Predmet: projekcia, ozvučenie, plátno
2022/141
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
1 460,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvučenie kult. akcií v obci
2023/043
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
50,00 EUR
07.08.2023
Predmet: ozvučenie Deň matiek
2023/079
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
396,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. zosilovača, výmena reprod.
2023/121
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
156,00 EUR
31.12.2023
Predmet: technic. zabezp. podujatia
2016/134
objednávka
Pavol Brida SLOVMON
43609074
117,00 EUR
29.12.2016
Predmet: zemné práce
216559
faktúra
Pavol Brida - Klampiarske práce
43609074
117,00 EUR
29.12.2016
Predmet: zemné práce
2017/56
objednávka
Pavol Brida SLOVMON
43609074
95,00 EUR
20.11.2017
Predmet: zemné práce
217176
faktúra
Pavol Brida SLOVMON
43609074
95,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zemné práce TJ Slovan
2018/213
objednávka
Pavol Brida SLOVMON
43609074
210,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zemné práce
218561
faktúra
Pavol Brida SLOVMON
43609074
210,00 EUR
31.12.2018
Predmet: zemné práce Jarmočná
218562
faktúra
Pavol Brida - Klampiarske práce
43609074
120,22 EUR
31.12.2018
Predmet: klamp.práce Východná 4
2024/156
objednávka
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
16.12.2024
Predmet: práce na oddychovej zóne
224480
faktúra
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
01.01.2025
Predmet: stav. práce oddych. zóna
2023/039
objednávka
Drahomír Štutika
43624855
1 533,00 EUR
07.08.2023
Predmet: rekonštrukcia pieskovís
223320
faktúra
Drahomír Štutika
43624855
1 533,00 EUR
08.08.2023
Predmet: rekonštr. pieskov. MŠ
2816.
zmluva
Monika Školnová Pinďurová
43662358
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodatok č.6 k nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2009
2017/43
objednávka
Ing. Danka Palkechová
43672329
185,00 EUR
31.03.2017
Predmet: posúdenie výskytu chránených živočíchov
217128
faktúra
Ing. Danka Palkechová
43672329
185,00 EUR
21.11.2017
Predmet: obhliad.energ.úč.Oú
212324
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie - ozvučenie
212420
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
12.09.2012
Predmet: ozvučenie podujatia
212598
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
70,00 EUR
28.01.2013
Predmet: ozvuč.,osvetl.Mikuláša
212663
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
06.02.2013
Predmet: ozvuč.osvet.,Silvester
213190
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie stavanie mája
213205
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie Dňa matiek
213257
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
180,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie has.súťaž
213297
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
20.08.2013
Predmet: ozvučenie
213389
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie Vatra
213414
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
160,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie,osvetlenie
213596
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
06.02.2014
Predmet: ozv.,osvet.-Mikuláš
214213
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.05.2014
Predmet: ozvuč.,osvet.- 1.máj
214232
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
60,00 EUR
18.07.2014
Predmet: ozvučenie Deň matiek
214320
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
21.08.2014
Predmet: ozvučenie podujatia
214379
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
170,00 EUR
21.08.2014
Predmet: ozvučenie-osvetlenie
214402
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
140,00 EUR
29.09.2014
Predmet: ozvučenie MUFUZA
214506
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
12.11.2014
Predmet: ozvučenie mesiac úcty k m
214583
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
04.02.2015
Predmet: 201407
215149
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ozvučenie predsatvenia
2015/041
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
15.04.2015
Predmet: technické zabezpečenie divadelného predstavenia
2015/055
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: technické zabezpečenie - ozvučenie Stavenie mája
215202
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
190,00 EUR
15.05.2015
Predmet: ozvučenie - Sadenie mája
2015/088
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
26.08.2015
Predmet: ozvučenie sály KD 18.6.2015
2015/098
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
26.08.2015
Predmet: ozvučenie - futbalový zápas o pohár starostu a hasičská súťaž
215307
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
50,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie
215357
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie podujatia
215377
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
130,00 EUR
26.08.2015
Predmet: ozvučenie has.súťaž
2023/037
objednávka
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
07.08.2023
Predmet: ozvučenie máj
223193
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
08.08.2023
Predmet: ozvučenie poduj.-máj
223392
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvuč. MS E-bike
2023/107
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zabezpeč. ozvučenia úcta k starším
223519
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: tech.zabezp.úcta k starší
2023/139
objednávka
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvučenie Mikuláš
223650
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
08.04.2024
Predmet: ozvučenie mikuláš
211220
faktúra
Peter Mihalovič
43734928
375,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Plávajúca podlaha - TJ Slovan Oslany
1604.
zmluva
Peter Mihalovič
43734928
0,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Zmluva o dielo
213232
faktúra
František Kuki
43739261
309,00 EUR
17.06.2013
Predmet: obrusy
213105
faktúra
Ján Néč
43773648
39,91 EUR
17.04.2013
Predmet: izol.dvojsklo-oprava
213106
faktúra
Ján Néč
43773648
40,63 EUR
17.04.2013
Predmet: FúO
214241
faktúra
Ján Néč
43773648
1 193,98 EUR
18.07.2014
Predmet: okná - soc.byt Škol
214242
faktúra
Ján Néč
43773648
1 041,94 EUR
18.07.2014
Predmet: dvere Škol.