samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018-437-SaRP
zmluva
Michal Bažalík
44532431
12 000,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja
vidieka na úhradu časti nákladov projektu: Zachovanie vinohradníckej tradície a rozvoj ekologického pestovania v
kontexte kultúrnej krajiny vo Svätom Jure (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2015-129-RLZM
zmluva
PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o.
44531427
4 550,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť skupinovú výučbu anglického a nemeckého jazyka pre 5 skupín zamestnancov BSK. V skupine je stanovený maximálny počet účastníkov 12.
2019-403-FIN
zmluva
BASKETBAL PEZINOK
44480270
2 500,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Školská basketbalová liga" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2017-240-KP
dodatok
1. župná a.s. v likvidácii
44475012
0,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1: k Zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dňa 18.4.2017.
2017-240-KP
zmluva
1. župná a.s. v likvidácii
44475012
16 732 313,52 EUR
23.06.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Prevodcu odovzdať Nehnuteľnosti Nadobúdateľovi a previesť na neho vlastnícke právo k nim a záväzok Nadobúdateľa prevziať predmet prevodu od Prevodcu a zaplatiť zaň kúpnu cenu spôsobom stanoveným v Článku II. tejto Zmluvy.
B/0311/14
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
31.03.2014
Predmet: Pocketbook 624 Basic White Touch-6ks
0106/14/EO
objednávka
INTEGRAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 6 ks POCKET BOOK TOUCH 622-4 čierna/ biela v celkovej sume 542,40 € s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0310/12
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
26.03.2012
Predmet: Elektro. čítačky zn. Amazon Kindle 4,6" E-ink. displej, wifi-5 ks
0155-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
19.03.2012
Predmet: 5 ks elektronických čítačiek v rámci projektu "Vráťme knihy do škôl"
B/0211/12
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
299,90 EUR
08.03.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát NIKON Coolpix P500-1ks
0127-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
299,90 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u vás digitálny fotoaparát NIKON COOLPIX P500 v celkovej hodnote 299,90 €.
K/0038/12
faktúra
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
09.07.2012
Predmet: iMac 27"3.1GHz Intel Core i5 Quad-Core AMD Radeon HD 6970M+upgrade na 8GB RAM-1ks
0344-12-EO
objednávka
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
04.06.2012
Predmet: 1 ks Apple iMac v konfigurácií: Procesor 3,1 Ghz Quad- Core i5, 8 Gb pamäť RAM, 1 Tb Serial ATA Drive, AMD Radeon HD 6970 M 1 Gb GDDR5, Apple Wireless Keyboard, Apple Magic Mouse Wireless
B/0768/11
faktúra
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
44 466 200
15 000,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Príprava a realizácia "FUN zony" - MS v ľadovom hokeji 2011-29.04.-15.05.2011 - Tyršove nábrežie, Bratislava
2011-411-CRS
zmluva
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
44466200
15 000,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
2021-590-FIN
zmluva
Dalibor Kocián
44461020
1 300,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0068. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Stroon - Oberhormones.
2017-754-KP
zmluva
Tristan Real SK, s.r.o.
44454805
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2017 - CENY" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
0178/15/EO
objednávka
DER KURIER Slovakia, s. r. o.
44452888
112,10 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Španielsko) s približnou váhou balíka 65 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0179/15/EO
objednávka
DER KURIER Slovakia, s. r. o.
44452888
754,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie exportu a importu zásielky letecky na trase Bratislava, Slovensko - Florencia, Taliansko z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1825/14
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Hosting a úprava web stránky-projekt RECOM
0687/14/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Zabezpečenie úpravy webstránky a webhosting projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. (na základe Zmluvy o vytvorení diela a Licenčnej zmluvy z roku 2009), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
B/1349/13
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
667,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Hosting a úprava web stránky - projekt RECOM
0570/13/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
667,50 EUR
26.08.2013
Predmet: Hosting a úprava web stránky projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007- 2013 podľa priloženej tabuľky. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu RECOM.
B/0838/12
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
705,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Činnosti súvisiace so správou a údržbou web stránky v rámci projektu SK-AT 2007-2013
2014-373-SKO
zmluva
Giftier s.r.o.
44409940
2 100,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Letná čitáreň pre deti a mládež " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1727/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 11/2014
B/1569/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
11.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 10/2014
B/1308/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
06.11.2014
Predmet: Upratovacie práce 09/2014
B/1158/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.10.2014
Predmet: Upratovacie práce - 08/2014
B/1047/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
08.09.2014
Predmet: Upratovacie práce - 07/2014
B/0863/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
04.08.2014
Predmet: Upratovacie práce - 06/2014
B/0698/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
164,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Na základe objednávky - čistenie balkónov a a umytie okien v budove Úradu BSK
B/0697/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
04.07.2014
Predmet: Upratovacie práce - 05/2014
B/0553/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
345,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Čistenie balkónov a okien v budove Úradu BSK
0306/14/EO
objednávka
AB Facility s.r.o.
44390823
164,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Čistenie balkónov a umytie okien (rámy, vnútorné a vonkajšie parapety) na sekretariáte riaditeľ úradu BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 164,00 Eur s DPH.
B/0375/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
30.04.2014
Predmet: Upratovacie práce-03/2014
0214/14/EO
objednávka
AB Facility s.r.o.
44390823
345,60 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie čistenia balkónov v budove Úradu BSK a umytie okien na sekretariáte predsedu Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0253/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
31.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 02/2014
B/0118/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 01/2014
B/2186/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.02.2014
Predmet: Upratovacie práce-12/2013