Dokumenty:
zobraziť na stránke
217069
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: strav.lístky 500 a 3,38
217068
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Oú,MŠ
217067
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Školská
217066
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Východ.
217065
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Pekár.
217064
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: prepr.FS Oslianka
217063
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
91,30 EUR
31.03.2017
Predmet: el.opravy-ČOV,KD,DK.
217062
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
58,10 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-el.opr. Škol.,Vých. 6
217061
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
40,83 EUR
31.03.2017
Predmet: odsávač biely
217060
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 254,06 EUR
31.03.2017
Predmet: zim.údržba-posyp ciest
217059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
85,52 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.2/17 TJ Slovan
217058
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 064,05 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.2/17 VO Nám.sl.
217057
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 462,70 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 2/2017
217056
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
478,20 EUR
31.03.2017
Predmet: ZMOS-člen.prísp.2017
217055
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 776,46 EUR
31.03.2017
Predmet: spotr.plynu r.2016 Školsá
217054
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
301,20 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-opr.el.zámku Vých.988
217053
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
120,90 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-kanc.potr.
217052
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217051
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217050
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.03.2017
Predmet: ČOV servis 1/2017