Dokumenty:
zobraziť na stránke
217046
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 2/2017 Oú
217045
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 2/2017 MŠ
217044
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 2/2017 KD
217043
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
94,08 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
217042
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 644,72 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
217041
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a prepr. KO
217040
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
142,22 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 ČOV Peka.
217039
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
261,17 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 MŠ
217038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
736,47 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 VO Nám.sl
217037
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,23 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.1/17 TJ Slovan
217036
faktúra
Marko MT, s.r.o.
36718301
133,38 EUR
31.03.2017
Predmet: náhr.diely UNC
217035
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
31.03.2017
Predmet: Poradca 2017-predplatné
217034
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
632,40 EUR
31.03.2017
Predmet: Oslian.spravodaj 800 ks
217033
faktúra
Základná škola
31201741
99,79 EUR
31.03.2017
Predmet: Strava HN 1/2017
217032
faktúra
Základná škola
31201741
267,81 EUR
31.03.2017
Predmet: Strava MŠ 1/2017
217031
faktúra
Základná škola
31201741
175,38 EUR
31.03.2017
Predmet: Strava Oú 1/2017
217030
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
31.03.2017
Predmet: Záverečný účet obce
217029
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
500,00 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-sporák Pekár.7
217028
faktúra
Ján Hudec
35383836
518,00 EUR
31.03.2017
Predmet: monáž žalúzií Klub dôchod
217027
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
767,88 EUR
31.03.2017
Predmet: odhrňanie snehu 1/2017
217026
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
18,16 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-sieť na lopty
217025
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
157,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ rádiomagnetof.2 á78,50
217024
faktúra
Marianna Véghová
48092100
180,00 EUR
31.03.2017
Predmet: platinum City Card
217023
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
464,70 EUR
31.03.2017
Predmet: erb,štát,znak,vlajky
217022
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
749,40 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekár.,Vých. plyn.prá
217021
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
446,60 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn.práce TJ Slovan
217020
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,62 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217019
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
41,36 EUR
31.03.2017
Predmet: vývoz fekálií
217018
faktúra
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky
35751291
354,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Pečeť rozvoja obcí a miet
217017
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
98,26 EUR
31.03.2017
Predmet: čist.kanal.Školská 58
217016
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
235,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Klub dôch.-el.sporák
217015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
119,70 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú
217014
faktúra
MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
34637788
72,60 EUR
31.03.2017
Predmet: známky pre psov 100 ks
217013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
31.03.2017
Predmet: služby rok 2017
217012
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
31.03.2017
Predmet: servis-odber vzoriek
217011
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
31.03.2017
Predmet: BOZP 1-3/2017
217010
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
42,00 EUR
31.03.2017
Predmet: právne sl.
217009
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
99,60 EUR
31.03.2017
Predmet: elektromontážne práce
217008
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-Pekáren. -el.sporák
217007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 Oú
217006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 TJ Slovan
217005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 MŠ
217004
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 1/2017 KD
217003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
107,98 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.1/17 TJ Slovan
217002
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 115,12 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en.1/17 VO Nám.sl.
217001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 313,08 EUR
31.03.2017
Predmet: el.en. 1/2017
216678
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
67,20 EUR
31.03.2017
Predmet: odmena Silvester 2016
216677
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
26,44 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 TJ Slova
216676
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
106,20 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 ČOV Peka
216675
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
300,11 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 MŠ
216674
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
974,15 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.12/16 VO Nám.s
216673
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
517,24 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Dom smútku 16
216672
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,98 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. KD 2016
216671
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
124,10 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. KD 2016
216670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,38 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. MŠ 2016
216669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-187,56 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
47,64 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216667
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 051,07 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216666
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
273,42 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216665
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,09 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216664
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
60,75 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
216663
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,03 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
216662
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,47 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
216661
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
200,18 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
216660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-710,68 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. ČOV 2016
216659
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
825,83 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
216658
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-75,28 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
216657
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
25,86 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
216656
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,91 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. Oú 2016
216655
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1,00 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. SNP178 2016
216654
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-479,42 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 TJ Slovan
216653
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-272,10 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 KD
216652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 542,61 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 MŠ
216651
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-812,09 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 Oú
216650
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,94 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží 12/2016
216649
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,49 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom rohoží 12/2016
216648
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 415,00 EUR
31.03.2017
Predmet: II.časť rešt.stĺp Panny M
216647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
31.03.2017
Predmet: telefón 1/1/,12/2016
216646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
96,68 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
216645
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
332,12 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK