Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400464
faktúra
Ing. Gallas Richard
32414013
230,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-geometrický plán
201400465
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400466
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
59,05 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-server, firewall
201400467
faktúra
Jalšovský Vojtech
44998171
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň-hudobná produkcia
201400468
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,68 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400469
faktúra
Rosička Vojtech
32413017
357,50 EUR
13.02.2015
Predmet: AB+MKS revízia plynových kotlov
201400470
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
194,99 EUR
13.02.2015
Predmet: stravovanie dôchodcov 07-09/2014 5os/280d
201400471
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
381,80 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠMŠ-školské potreby 23 detí
201400472
faktúra
LAR spol. s r.o.
18048544
72,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň - chlieb 1200 g 50 ks
201400473
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
178454
80,40 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň-autorské odmeny za lic.na verej.
201400474
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
747,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠMŠvjm-školské potreby 45 detí
201400475
faktúra
IVIKOR
11714271
149,20 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 100 l
201400476
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
249,78 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-prac.pomôcky
201400477
faktúra
KANDY s.r.o. Katarína Dékányová, Mgr.
36273601
24,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Úcta k starším""
201400478
faktúra
TFA SK, s.r.o.
46954325
160,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ overenie váhy, závažia
201400479
faktúra
Mestský úrad
306452
134,26 EUR
13.02.2015
Predmet: cintorín-odvoz odpadu 9,22 t
201400480
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 266,36 EUR
13.02.2015
Predmet: Obec-el.energia
201400481
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
81,46 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298472 MKS Školská 12
201400482
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400483
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
99,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad. vôd
201400484
faktúra
IVIKOR
11714271
966,61 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400485
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
1 000,00 EUR
13.02.2015
Predmet: MŠ Školská-oprava strechy
201400486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
81,66 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie spolujazdca KN 618 BX 06122014-06122015
201400487
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 088,39 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, čistiace potreby
201400488
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201400489
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400490
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 164,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201400491
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
6,85 EUR
13.02.2015
Predmet: 3110021492 BD Kossányiho 9 (Zichyho 2071/106)
201400492
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107058745 BD Široká 44
201400493
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080833 BD Široká 48
201400494
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080834 BD Široká 50
201400495
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
12,45 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107062762 BD Široká 46
201400496
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,22 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107035202 BD Hlavná 100/B
201400497
faktúra
B.I.B.eurotechnika, s.r.o.
36535761
74,66 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-umývací prostriedok 12 kg
201400498
faktúra
Smrhola Jozef-OLYMP
32581190
116,86 EUR
13.02.2015
Predmet: jubilanti-darčeky
201400499
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
120,13 EUR
13.02.2015
Predmet: BOBr-náhradné diely
201400500
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
225,74 EUR
13.02.2015
Predmet: dlažba 22,610 m2
201400501
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
90,73 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201400502
faktúra
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta KN
36537870
254,77 EUR
13.02.2015
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A - čistenie kanalizácie
201400503
faktúra
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta KN
36537870
240,72 EUR
13.02.2015
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A - čistenie kanalizácie
201400504
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
207,56 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-úprava elektrorozvádzača
201400505
faktúra
Smrhola Jozef-OLYMP
32581190
69,96 EUR
13.02.2015
Predmet: kalendár stolový - poľovník 20 ks
201400506
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
23,76 EUR
13.02.2015
Predmet: motorová píla- náhradné diely
201400507
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
731,42 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 3484 kWh
201400508
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
40,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3106034755 MK Hlavná 2
201400509
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
92,05 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-farby, riedidlá
201400510
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
54,73 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-farby
201400511
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
92,33 EUR
13.02.2015
Predmet: 9 bj - farby
201400512
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
7,45 EUR
13.02.2015
Predmet: MKS-materiál
201400513
faktúra
Slovak Telekom
35763469
219,16 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
201400514
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 29102014
201400515
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: registrácia domény 29112014-28112014
201400516
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
1 914,11 EUR
13.02.2015
Predmet: uloženie odpadu 66,28 t
201400517
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
246,31 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 2909,03,10,17,2210/2014
201400518
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
246,31 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 2909,03,10,17,2210/2014
201400519
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
21,00 EUR
13.02.2015
Predmet: účtovná závierka 2014
201400520
faktúra
LIM PO,s.r.o.
36498980
291,50 EUR
13.02.2015
Predmet: jubilanti-darčeky 41 ks
201400521
faktúra
Cesty Nitra a.s.
34128344
43 900,51 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitalizácia hist. ulíc
201400522
faktúra
Aquaplan, s.r.o.
36553425
562,61 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitalizácia hist. ulíc-PD dočas.dopr.znač.
201400523
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
113,60 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č. 5 - Kossányiho 9 04122014-03122015
201400524
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
139,14 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č.3,4 Široká 48,50 01122014-31052015
201400525
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
123,16 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č.1,2 Široká 44,46 23122014-22062015
201400526
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
20,28 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-európske počítače 15122014-14032015
201400527
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
150,36 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201400528
faktúra
TFA SLOVAKIA, s.r.o.
47616857
46,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-kalibrácia teplomera
201400529
faktúra
G.I.M.P., s.r.o.
44848749
90,00 EUR
13.02.2015
Predmet: internet
201400530
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
306,86 EUR
13.02.2015
Predmet: orange
201400531
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 227,70 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, čistiace potreby
201400532
faktúra
TEPO servis
14142872
568,26 EUR
13.02.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
201400534
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
36,96 EUR
13.02.2015
Predmet: odvoz odpadu-kuchynský
201400535
faktúra
Ihriská agát, s.r.o.
46365419
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: detské ihrisko - hojdačky 2 ks
201400536
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
224,10 EUR
13.02.2015
Predmet: voľby-strava a občerstvenie
201400537
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
272,94 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201400538
faktúra
Ing. Vít Drgon-Fi DRGON
32794321
142,00 EUR
13.02.2015
Predmet: kosačka: ND+silon
201400539
faktúra
Mestský úrad
306452
243,35 EUR
13.02.2015
Predmet: SStÚ-poštovné III.Q 2014
201400540
faktúra
IVIKOR
11714271
57,88 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 40 L
201400541
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3,20 € 1000 ks
201400542
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Aktualizácie 2015
201400543
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Verejná správa 2015
201400544
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
227,50 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-poistenie 70 os 01122014-30062015