organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2-2016/2017 PČ
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
9,90 EUR
31.03.2017
Predmet: Vyučovanie 3h anglického jazyka týždenne +zastupovanie
6-2016/2017
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
9,90 EUR
31.03.2017
Predmet: Vyučovanie 9h anglického jazyka týždenne +zastupovanie
015/2017
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
130,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
016/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
64,22 EUR
05.04.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,38€
9005/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
59,40 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za 03/2017 (6h á 9,90€)
048/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (24h á 8,-€)
049/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (6h á 8€)
050/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (8h á 9,90€)
051/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
459,30 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (27h á 9,90€; 24h á 8,-€)
052/17
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
210,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k dňu učiteľov
053/17
faktúra
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
554,15 EUR
07.04.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu, zatekanie strechy
054/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2017
055/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
365,40 EUR
07.04.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2017 (315x 1,16€)
056/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,10 EUR
07.04.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2017 (315x 0,34€)
057/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 03/2017
058/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
64,22 EUR
07.04.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (19ks á 3,38€)
059/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka plynu za 2017/04
060/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,36 EUR
10.04.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 2017/03
017/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Prepchatie kanalizácie
061/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
12.04.2017
Predmet: Odborná prehliadka, kontrola hydrantov
7-2016/2017
zmluva
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
8,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny
018/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
20,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Dátový kábel na projektor
062/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
18,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Dátový kábel k projektoru
019/2017
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
540,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Kancel. Papier PERFOMER 80ks; Centropen 8556, farba modrá, červená, zelená 5 ks; Fixy na bielu tabuľu, na sucho zotier. Modrá, čierna, červená 30ks; Nožnice kancelárske 20 cm 2ks; Lepidlo Pritt 10 g 6ks; Lepiaca páska 2 cm 10ks; Ceruza obyčajná s gumou Astra 1380 12 ks v bal. mäkká 2bal; Krieda školská biela 5krabíc; Pero guličková Profice modré 12ks; Korektory Pritt pre pravákov 3ks; Zakladač 4-krúž. DONAU 5ks; Euroobaly 10bal; Pákový zakladač Mramor 7,5 cm 30ks; Korektory pero 4ks; Archív na časopisy čierne modré 15ks; L obaly číre 2bal; Plastové obaly 1,76 5bal; Rýchlov.závesný papierový žltý 50ks; Náplne do zošívačky 5bal.
020/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
90,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie doregulačnej stanice plynu
021/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 405,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Školský stôl bez nastavovania 10ks; školská stolička 20ks; učiteľská katedra Lektor VK332; stolička VK341 čalúnená; tabuľa Keramic 1,7x1,0m; skriňa VK536
063/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 2017/03
022/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
75,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
023/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
04.05.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38
024/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Revízia požiarnych dverí 20ks
N491701-2017
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
05.05.2017
Predmet: Akceptácia platobných kariet (poplatok za zriadenie +1,3-3,85% z transakcií)
025/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia kotolne, kotlov a tlakových nádob
026/2017
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
170,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia plyn.zariadenia
9006/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
35,88 EUR
09.05.2017
Predmet: Papier A4 80g 10bal. á 500listov pre PČ
9007/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
59,40 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za apríl 6h á 9,90€
064/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (6h á 8€)
065/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
192,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 24h á 8€
066/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
59,40 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (6h á 9,90€)
067/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
288,84 EUR
09.05.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za apríl (249x 1,16€)
068/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
84,66 EUR
09.05.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2017 (249x 0,34€)
069/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2017
070/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
160,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (20h á 8€)
071/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
306,90 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (31h á 9,90€)
072/17
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
521,63 EUR
09.05.2017
Predmet: Kancel. Papier PERFOMER 70ks A4 80g; Centropen 8556, farba modrá, červená, zelená 5 ks; Fixy na bielu tabuľu, na sucho zotier. Modrá, čierna, červená 30ks; Nožnice kancelárske 20 cm 2ks; Lepidlo Pritt 10 g 6ks; Lepiaca páska 2 cm 10ks; Ceruza obyčajná s gumou Astra 1380 12 ks v bal. mäkká 2bal; Krieda školská biela 5krabíc; Pero guličková Profice modré 12ks; Korektory Pritt pre pravákov 3ks; Zakladač 4-krúž. DONAU 5ks; Euroobaly 10bal; Pákový zakladač Mramor 7,5 cm 30ks; Korektory pero 4ks; Archív na časopisy čierne modré 15ks; L obaly číre 2bal; Plastové obaly 1,76 5bal; Rýchlov.závesný papierový žltý 50ks; Náplne do zošívačky 5bal.
073/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Dodávka plynu za 05/2017
074/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 04/2017
075/17
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Čistenie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením
076/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
09.05.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
077/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
24,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za apríl 2017 (3h á 8€)
027/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Skartovací stroj (21l, 70dB)
17026
zmluva
Nadácia Kia Motors Slovakia
42349826
4 911,10 EUR
12.05.2017
Predmet: Poskytnutie grantu na revitalizáciu jazykového laboratória Jazykovej školy
078/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,72 EUR
15.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2017
079/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
71,12 EUR
15.05.2017
Predmet: Revízie elektroinštalácie a núdzového osvetlenia
080/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
81,66 EUR
15.05.2017
Predmet: Revízia doregulačnej stanice plynu
081/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
15.05.2017
Predmet: Prehliadka protipožiarnych dverí
082/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2017
083/17
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
200,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Správa webstránky, domény, webhosting
028/2017
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
029/2017
objednávka
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
22.05.2017
Predmet: Kopírovací stroj Canon iR Advance C2220i
030/2017
objednávka
Krasplast, s.r.o.
31583695
618,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Protišmykové rohože na schodiská
084/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
99,36 EUR
24.05.2017
Predmet: Skartovací stroj AT-10C, DIN3
031/2017
objednávka
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
772,52 EUR
24.05.2017
Predmet: Náradie na vybavenie dielne
032/2017
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
178,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Mapa Ruskej federácie, Ruská abeceda obojstranná
085/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 514,50 EUR
26.05.2017
Predmet: Školská lavica dvojmiestna 11ks, školská stolička 22ks, učiteľská katedra, čalúnená stolička, keramická tabuľa 1,7x1m; skriňa.
086/17
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
033/2017
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Úpravy programu Evidencia študentov JŠ a školenie
034/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
05.06.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou
035/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
05.06.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
9008/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
118,80 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny v PČ za 05/2017 (12h á 9,90€)
087/17
faktúra
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
09.06.2017
Predmet: Kopírka Canon iR Advance C2220i
088/17
faktúra
Krasplast, s.r.o.
31583695
618,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Protišmykové rohože (23mm 2x0,3m 17ks, 2x2m, 2x2,4m; +14mm 0,9x1,5m 2ks; +10mm 0,6x0,9m)
089/17
faktúra
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
772,52 EUR
09.06.2017
Predmet: Náradie: Vŕtačka aku 18C/1,5Ah; príklepová vŕtačka 850W; uhlová brúska 125mm 720W; priamočiara píla 530W; teplovzdušná pištoľ, 102 dielna sada náradia v kufri; pílový kotúč; priemyselný vysávač PA200; rebrík 5,33m; spájkovacia pištoľ 175W; skúšačka, zámočnícke kladivo 800gr; nožnice na plech 250mm.
090/17
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Programové úpravy softvéru pre evidenciu študentov
091/17
faktúra
Babylon Education Žilina, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (6h á 8€)
092/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
224,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (28h á 8€)
093/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
248,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (31h á 8€)
094/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
29,70 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (3h á 9,90€)
095/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (8h á 9,90€)
096/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 05/2017
097/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
663,30 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2017 (67h á 9,90€)