Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019030
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
379,65 EUR
12.02.2019
Predmet: nákup elektro-tovaru
10190055
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.02.2019
Predmet: právne služby január
8226002577
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,78 EUR
12.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
Z19950474
faktúra
Verlag Dashöfer s.r.o.
298,20 EUR
12.02.2019
Predmet: predplatné online knižnica
2/2019
faktúra
Základná škola internátna
256,48 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
3/2019
faktúra
Základná škola internátna
130,53 EUR
12.02.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
4/2019
faktúra
Základná škola internátna
7,98 EUR
12.02.2019
Predmet: rež.náklady obedy uč. MŠ a zam.
5/2019
faktúra
Základná škola internátna
15,65 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy uč. MŠ a zam.
6/2019
faktúra
Základná škola internátna
86,24 EUR
12.02.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
7/2019
faktúra
Základná škola internátna
113,96 EUR
12.02.2019
Predmet: rež.nákl.cudzím stravníkom
11/19
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
604,38 EUR
12.02.2019
Predmet: tovar, materiál
2019028
faktúra
JWTS, s.r.o.
200,00 EUR
12.02.2019
Predmet: vypracovanie Smernice upravujúcej postup obce pri zadávaní zákaziek
2191103534
faktúra
SOZA
20,40 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel rok 2019
2191103535
faktúra
SOZA
48,00 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné poižitie hudobných diel - hudba reprodukovaná
2191103533
faktúra
SOZA
12,00 EUR
12.02.2019
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
1345/2019-M-ODFSS
zmluva
MPSVaR SR
20 160,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
20190030
faktúra
Little Fox, s.r.o.
206,99 EUR
13.02.2019
Predmet: notebook
204280851
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
13.02.2019
Predmet: mesačný poplatok WEB GIS
190083
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
43,27 EUR
13.02.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
190081
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
342,30 EUR
13.02.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
190082
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
368,63 EUR
13.02.2019
Predmet: zber, preprava a váženie KO
8706536913
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
13.02.2019
Predmet: zemný plyn
1910000538
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
671,05 EUR
13.02.2019
Predmet: za spotrebu elektrickej energie - január
1/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
6 418,20 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 1 Didaktické prostriedky a zariadenia do Fyzikálnej učebne
2/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
8 835,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 2 Didaktické prostriedky a zariadenia do Chemickej/Biologickej učebne
3/2019
zmluva
Škola.sk, s.r.o
14 886,00 EUR
22.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
časť 3 Didaktické prostriedky a zariadenia do Polytechnickej učebne
2019033
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
66,52 EUR
27.02.2019
Predmet: čistiace prostriedky
0011520400
faktúra
Orange
144,98 EUR
27.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
012019
faktúra
Ladislav Homolya
68,00 EUR
27.02.2019
Predmet: pracovné oblečenie
1900143
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
367,08 EUR
27.02.2019
Predmet: kontrola bezpečnosti ihrísk
19025695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
27.02.2019
Predmet: správa a fungovanie siete
9373801559
faktúra
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
1 491,84 EUR
06.03.2019
Predmet: stravné lístky
1190124
faktúra
DATATRADE s.r.o.
58,56 EUR
06.03.2019
Predmet: služby obce.info
3000322019
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
200,70 EUR
06.03.2019
Predmet: za ubytovanie
20190026
faktúra
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
06.03.2019
Predmet: za výkon činnosti zodpovednej osoby - február
8696885041
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
06.03.2019
Predmet: zemný plyn na mesiac marec
8228046173
faktúra
Slovak Telekom a.s.
33,35 EUR
06.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
10190144
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.03.2019
Predmet: za právne služby február
15/2019
faktúra
Základná škola internátna
84,00 EUR
12.03.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
16/2019
faktúra
Základná škola internátna
111,00 EUR
12.03.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
17/2019
faktúra
Základná škola internátna
31,36 EUR
12.03.2019
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
18/2019
faktúra
Základná škola internátna
15,96 EUR
12.03.2019
Predmet: režijné nákl. obedy uč. MŠ a zamestnanocm
19/2019
faktúra
Základná škola internátna
283,36 EUR
12.03.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
20/2019
faktúra
Základná škola internátna
144,21 EUR
12.03.2019
Predmet: režijné nákl. cudzím stravníkom
204280900
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
12.03.2019
Predmet: mesačný poplatok február
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
12.03.2019
Predmet: freesat
1910001418
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
297,05 EUR
12.03.2019
Predmet: dodávka elektriky február
190266
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
170,12 EUR
12.03.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku
190268
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
21,51 EUR
12.03.2019
Predmet: poplatok za uloženie KO
190267
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
184,21 EUR
12.03.2019
Predmet: zber,preprava,váženie KO
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovńa a.s.
283,42 EUR
12.03.2019
Predmet: ročné skupinové úrazové poistenie
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovńa a.s.
424,92 EUR
12.03.2019
Predmet: poistenie majetku zodpovednosti za škodu
2/2019
zmluva
JUDr. Mária Belláková, advokát
100,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1/2019
výpoveď
PR BUILDING spol. s.r.o.
19.03.2019
8229166578
faktúra
Slovak Telekom a.s.
93,34 EUR
28.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
2019017
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
300,00 EUR
28.03.2019
Predmet: vykonanie prieskumu trhu na zákazku"Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD vo Veľkej Čalomiji"
20190145
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
226,00 EUR
28.03.2019
Predmet: vývoz žumpy z nájomných bytov
0011520400
faktúra
Orange
134,76 EUR
28.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
84162808
faktúra
Poradca s.r.o.
32,90 EUR
28.03.2019
Predmet: Poradca 2019
19070011
faktúra
Pixie IT s.r.o.
130,00 EUR
28.03.2019
Predmet: grafické práce
2191063646
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
266,63 EUR
28.03.2019
Predmet: vodné, stočné 17 b.j.
2191063649
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
198,89 EUR
28.03.2019
Predmet: vodné,stočné Dom služieb
2191063652
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
79,27 EUR
28.03.2019
Predmet: vodné,stočné 9 b.j.
2191063653
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
43,24 EUR
28.03.2019
Predmet: vodné, stočné zdravotné stredisko
2191063661
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
20,17 EUR
28.03.2019
Predmet: vodné, stočné kultúrny dom
2191063662
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
106,64 EUR
28.03.2019
Predmet: vodné, stočné 8 b.j.
2191063663
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,44 EUR
28.03.2019
Predmet: vodné, stočné denný stacionár
07/2019
faktúra
Ing. Kristína Árvayová - PO&BOZP
150,00 EUR
02.04.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie PBS
2019005
faktúra
Sírius Company s.r.o.
150,00 EUR
02.04.2019
Predmet: zameranie a vyhotovenie PD
2191063658
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
295,45 EUR
02.04.2019
Predmet: vodné-stočné 12 b.j.
19035695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
02.04.2019
Predmet: správa a fungovanie siete
5190408797
faktúra
Alza.cz, a.s.
39,57 EUR
02.04.2019
Predmet: dátové káble
8696910688
faktúra
SPP a.s.
321,00 EUR
02.04.2019
Predmet: zemný plyn
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
02.04.2019
Predmet: freesat
195583
faktúra
Slovenská komora exekútorov
6,20 EUR
02.04.2019
Predmet: predplatenie kreditu
204281005
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
02.04.2019
Predmet: poplatok WEB GIS
1/4/2019
zmluva
VOLUMA SK, s.r.o.
3 000,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
1
zmluva
OTPbanka Slovensko a.s.
0,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Rozhodcovská zmluva
1
dodatok
OTP banka
0,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
1
dodatok
PROSPECT, spol s.r.o
301 089,82 EUR
10.04.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo