organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530730294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,97 EUR
20.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
118/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 040,95 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
117/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
929,20 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
šj-10175906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,01 EUR
16.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-17328
faktúra
Juty
462256
48,87 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0974
faktúra
Vardar
40410200
47,72 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0968
faktúra
Vardar
40410200
15,90 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
116/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
48,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
115/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,26 EUR
13.11.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530729485
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,84 EUR
13.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,64 EUR
10.11.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530729376
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie
113/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
50,86 EUR
09.11.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-170108399
faktúra
Hook
36216224
9,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175734
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,69 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174127
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,92 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0951
faktúra
Vardar
40410200
77,56 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530728918
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,65 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530728922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,29 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174085
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,77 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175622
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,33 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
112/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
111/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Dodávka plynu
šj-2017004399
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
202,66 EUR
02.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800643
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
23,04 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174015
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,42 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727784
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,95 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0902
faktúra
Vardar
40410200
54,12 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175540
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,30 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727455
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727245
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,55 EUR
23.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727284
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
62,59 EUR
23.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
109/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
20.10.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
110/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,72 EUR
20.10.2017
Predmet: Mobilné služby
šj-10175389
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
19.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170107748
faktúra
Hook
36216224
8,82 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530726722
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,75 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,11 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0869
faktúra
Vardar
40410200
63,62 EUR
17.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,32 EUR
17.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
108/2017
faktúra
GASTMA
36171522
37,20 EUR
17.10.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok do myčky
šj-170011
faktúra
Juty
462256
44,45 EUR
16.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
530726432
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,84 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725886
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
19,63 EUR
12.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
106/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
56,57 EUR
12.10.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
105/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
12.10.2017
Predmet: odber zemného plynu
104/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2017
103/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2017
102/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
44,88 EUR
12.10.2017
Predmet: služby pevnej siete
101/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,37 EUR
12.10.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
100/2017
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
12.10.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
99/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,44 EUR
12.10.2017
Predmet: Mobilné služby
šj-0848
faktúra
Vardar
40410200
93,13 EUR
11.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175135
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
39,25 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725516
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,59 EUR
09.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725123
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
102,27 EUR
09.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800066
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244071861
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170107162
faktúra
Hook
36216224
12,71 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0819
faktúra
Vardar
40410200
64,75 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174989
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,56 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,34 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530724778
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
38,53 EUR
03.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017003883
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
239,45 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0809
faktúra
Vardar
40410200
29,81 EUR
29.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530724350
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,37 EUR
29.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530724113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,46 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objedná´vky
šj-10174896
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174861
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,32 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173521
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,33 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530724098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,76 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
26092017
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,99 EUR
26.09.2017
Predmet: služba Mobilný internet
šj-0792
faktúra
Vardar
40410200
62,83 EUR
25.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530723585
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,35 EUR
25.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj 1/9/2017
dodatok
Organika s.r.o
44 555 156
4 999,99 EUR
22.09.2017
Predmet: Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
šj-10174763
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,20 EUR
22.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky