organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530723297
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,08 EUR
22.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530723170
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
314,30 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.20173443
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,74 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174612
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,67 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0741
faktúra
Vardar
40410200
63,98 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0772
faktúra
Vardar
40410200
76,98 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,94 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,41 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244065582
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530722056
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
97,59 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530722131
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
338,63 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
445,95 EUR
18.09.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
96/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
14.09.2017
Predmet: aSc Agenda - rozšírená verzia programu
95/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
62,94 EUR
14.09.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
94/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,52 EUR
14.09.2017
Predmet: služby pevnej siete
93/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
14.09.2017
Predmet: dodávka zemného plynu
92/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
6,82 EUR
14.09.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
91/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
92,40 EUR
14.09.2017
Predmet: Kontrola HP a hydrantov
90/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,54 EUR
14.09.2017
Predmet: vodné, stočné
89/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,72 EUR
14.09.2017
Predmet: Mobilné služby